Chủ đề: Ngày ký tờ khai điều chỉnh
-
01-08-2010, 03:44 PM #1
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ngày ký tờ khai điều chỉnh
Anh chị cho em hỏi nếu làm tờ khai điều chỉnh từ tháng 2 mà tháng 12 mình làm tờ điều chỉnh. Ngoài ra phải nộp lại tờ khai tháng 2 với số liệu đúng. Vậy ngày ký tờ khai tháng 2 với số liệu đúng đó là ngày từ tháng 20/03 hay ngày của tháng 12 vậy?
View more random threads:
- Cần sự trợ giúp bút toán giảm thuế đầu vào.
- tỷ giá tính thuế trong hóa đoen GTGT
- Cách điều chỉnh kê khai sai tờ khai thuế GTGT
- Chi nhánh công ty thành lập từ T8/2013 kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý
- cứu em với-gấp- PHẢI GIẢI TRÌNH VỚI CƠ QUAN THUẾ
- Điều chỉnh thuế GTGT
- Tổng tiền mua dầu cùng 1 ngày trên 20tr có được khấu trừ?
- Phiếu xuất kho có MST người bán có được khấu trừ VAT?
- thuế GTGT khấu trừ và thuế GTGT tính trực tiếp
- Lệch thuế GTGT
-
01-08-2010, 03:52 PM #2
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Ngày ký tờ khai điều chỉnh
Gửi bởi mai49kt
-
01-08-2010, 05:10 PM #3
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Ngày ký tờ khai điều chỉnh
Nhưng maibiec ah, Khi Mai ĐC trong tháng 12, vì đây là hoá đơn đầu vào nên phải điền vào chỉ tiêu 19 và 21. Nhưng hai chỉ tiêu đó Mai k điền được, chi điền được vào chỉ tiêu 35 và 37 thôi.
-
01-08-2010, 05:46 PM #4
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 3
Ðề: Ngày ký tờ khai điều chỉnh
theo mình thì không cần điền gì vào tờ khai đâu,mình chỉ làm trên kkbs và tờ khai thì phần mềm nó tự chạy thế là được rồi.
-
01-08-2010, 06:58 PM #5
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Ngày ký tờ khai điều chỉnh
Gửi bởi mai49kt
VD: T1 bạn khai nhầm tăng VATđv = 5.000 --> VAT phải nộp T1 giảm 5.000. T12 qua rà soát, phát hiện sai và tiến hành điều chỉnh.
Nếu VAT thực phải nộp T1 = - 5.000, do khai nhầm --> VAT phải nộp = -10.000. nhưng lúc này VAT thực phải nộp = -5.000 (chưa phải nộp thuế)
(Bạn sẽ phải kiểm tra lại từ T1 đến T11 nhé)
Cách điều chỉnh: bạn kê số VATđv T1 đã kê sai đó vào PL01-02/GTGT của T12 (kê số âm) + làm 03 tờ 01-KHBS (thời gian tính phạt bắt đầu tính từ ngày Cty thực phải nộp thuế). Nếu đến T11 mà số thuế VAT phải nộp vẫn >> số VATđv đã kê nhầm thì không phải làm mẫu 01-KHBS
Bạn đang ngần một thiết bị dục tình mang đến khoái cảm mạnh mẽ, đa điểm kích thích và hiệu ứng rung đẩy toàn diện? Vậy thì Bestvibe Glans 10 Vibration 3 Thrusting Cock Ring Anal Dildo chính là cái...
Bestvibe Glans: Trải nghiệm cực khoái toàn diện cho vùng nhạy cảm