Điều chỉnh thuế GTGT đầu ra

[thardeco]

cty em trong tháng 09 có xuất 3 HĐ và đã kê khai thuế. Nhưng đến nay cty mới biết do 1 số lý do mà số HĐ này không có giá trị sử dụng nữa.
Bây giờ em phải làm tờ khai điều chỉnh giảm thuế đầu ra nhưng em làm trong phần mềm hỗ trợ kê khai không được.Vì đáng nhẽ số thuế GTGT đầu ra (chỉ tiêu 33) đã kê khai là 10tr nhưng trong tờ 01/KHBS lại bằng 0 và không cho em chỉnh sửa.Vậy em có thể làm trên excel đc ko nhỉ (cty em ở Q.7)

Cho em hỏi thêm trên tờ khai mới thì vẫn nhập các chỉ tiêu [27],[28],[32],[33],[38] như cũ và thêm chỉ tiêu [37]: 10tr để [39] bằng 0.Hay cho chì tiêu[32],[33],[39] bằng 0 hết.
Số liệu đã kê khai T09 là : [11]:4,960,676
[12]:53,865,918
[13]:5,144,093
[32]:106,070,600
[33]:10,607,600
[40]:502,291
Do em không hiểu là lập tờ khai mới thay thế luôn cho tờ cũ hay là khaithêm chỉ tiêu [37] để bổ sung???
em mơi gặp tr.hợp này lần đầu nên bối rối quá.Mong diễn đàn giải đáp dùm,em đang cần gấp lắm

View more random threads:

• Hoàn thuế GTGT
• Bánh Xích, Bạc nhựa , lô cao su , trục nhông xích , bánh răng nhựa có thuế suất bao nhiêu?
• Điều chỉnh thuế GTGT
• Xuất lại hóa đơn
• Điều chỉnh kê khai sai với hoá đơn GTGT 0%
• đang được khấu trừ sao lại phải nộp khoản thuế phạt?
• Hỏi về mẫu 04/GTGT?
• Thông báo nâng cấp HTKK 3.1.6 (News)
• phát hiện nhiều kỳ Khai thuế GTGT có sai sót phải làm sao
• xuất hóa đơn có trị giá trên 20 triệu đồng

[luongha83p2]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu ra

cty em trong tháng 09 có xuất 3 HĐ và đã kê khai thuế. Nhưng đến nay cty mới biết do 1 số lý do mà số HĐ này không có giá trị sử dụng nữa.
Bây giờ em phải làm tờ khai điều chỉnh giảm thuế đầu ra nhưng em làm trong phần mềm hỗ trợ kê khai không được.Vì đáng nhẽ số thuế GTGT đầu ra (chỉ tiêu 33) đã kê khai là 10tr nhưng trong tờ 01/KHBS lại bằng 0 và không cho em chỉnh sửa.Vậy em có thể làm trên excel đc ko nhỉ (cty em ở Q.7)

Cho em hỏi thêm trên tờ khai mới thì vẫn nhập các chỉ tiêu [27],[28],[32],[33],[38] như cũ và thêm chỉ tiêu [37]: 10tr để [39] bằng 0.Hay cho chì tiêu[32],[33],[39] bằng 0 hết.
Số liệu đã kê khai T09 là : [11]:4,960,676
[12]:53,865,918
[13]:5,144,093
[32]:106,070,600
[33]:10,607,600
[40]:502,291
Do em không hiểu là lập tờ khai mới thay thế luôn cho tờ cũ hay là khaithêm chỉ tiêu [37] để bổ sung???
em mơi gặp tr.hợp này lần đầu nên bối rối quá.Mong diễn đàn giải đáp dùm,em đang cần gấp lắm

đc giảm VAT đr thì bạn phải vào ô 37 trên TK chứ

[Lenguyen1508]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu ra

nếu các chỉ tiêu khác không có điều chỉnh mà bạn muốn điều chỉnh tăng thì bạn thêm vào mã chỉ tiêu 37, rồi điều chỉnh lại các số liệu
khai bổ sung thêm thôi bạn

[seo.nstech]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu ra

bạn phải điều chỉnh giảm VAT đầu ra trên chỉ tiêu 37 trong tờ khai nhé

[lebichvan888]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu ra

mình đang bắt đầu học kế toán doanh nghiệp. các bạn giúp mình đường link để mình có thể down sách nha. cảm ơn cả nhà

[longcheng]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu ra

nhưng chỉ tiêu {32] vẫn để nguyên 106,070,600 đ ạ??hay cho nó bằng không vì thực tế em huỷ những HĐ này rồi thì làm gì còn hàng hoá bán ra nữa ạ??
-----------------------------------------------------------------------------------------
cho em hỏi thêm trên tờ 01/KHBS thì chỉ tiêu điều chỉnh là [37],[39] hay [33] ạ??
có cần phải lập thêm tờ 01-3/GTGT không??
Và như vậy phải điều chỉnh thêm tờ khai T10 nữa đúng không ạ??

[baloenglish.2015]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu ra

mình đang bắt đầu học kế toán doanh nghiệp. các bạn giúp mình đường link để mình có thể down sách nha. cảm ơn cả nhà

cần tài liệu gì mail bạn là gì?