Chủ đề: Kê khai bổ sung thuế GTGT
-
08-25-2009, 08:14 PM #1
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Kê khai bổ sung thuế GTGT
Lần trước em đã hỏi về vấn đề này một lần rồi, nhưng chưa có bác nào trả lời em. lần này em hỏi lại, hi vọng các bác giúp đỡ nhé.
Công ty em có các hóa đơn điện nước không có mã số thuế của công ty. Nhưng từ đầu năm đến giờ, do không chú ý nên kế toán cty em kê hết vào. Đến giờ phát hiện ra thì phải điều chỉnh thuế GTGT. Điều chỉnh lại trên tờ khai thì không có vấn đề gì. Nhưng khi em vào sổ chi tiết TK 133,333.1 thì số dư cuối kỳ nó không cân với số dư cuối kỳ trên tờ khai. Hic. phần điều chỉnh em đã định khoản là Nợ 133, có 333.1. Tức là điều chỉnh ảnh hưởng đến cả 2TK. Nhưng trên tờ khai chỉ thay đổi mỗi phần thuế phải nộp nên số dư không cân là đúng rồi. Vậy em phải làm thế nào cho cân sổ sách hả các bác?View more random threads:
- Thất lạc hóa đơn liên 2 giao cho khách hàng ( ai giúp e với...!!! )
- Mất hóa đơn đầu vào thuế GTGT năm 2009 đến năm 2010 khai báo
- Xin hỏi về thủ tục xuất khẩu hàng và hoàn thuế
- trích 2% thuế GTGT không cho ghi vào chỉ tiêu 39 trên tờ khai 01/GTGT
- Số dư nợ trong kế toán doanh nghiệp
- cách ghi sổ theo dõi thuế GTGT
- kê khai thiếu lệ phí xăng dầu nhưng không ảnh hưởng đến số thuế được khấu trừ trên Tờ khai thuế GTGT
- Anh chị ơi giúp em với. một kế toán thuế thì phải làm những gì ạ,
- kết chuyển thuế GTGT cuối mỗi tháng
- Đặt in HĐ GTGT
-
08-25-2009, 08:30 PM #2
Silver member
- Ngày tham gia
- Apr 2016
- Bài viết
- 124
Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT
Vấn đề này đều ảnh hưởng đến 2 TK (133 và 333). nếu bạn điều chỉnh giảm trên TK 133 thì số thuế phải nộp tăng và ngược lại. Việc bạn điều chỉnh bạn cần phải xem xét đến TK 111 (112) và TK 642 nữa. Chúc thành công!
-
08-25-2009, 08:40 PM #3
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Kê khai bổ sung thuế GTGT
Gửi bởi lananh2102
Khi có hoá đơn điện nước đó em định khoản là
N 642
N 133
C111, 112
Vì thế khi em điều chỉnh lại thì phải làm bút toán
N 821 ( chi phí không tính thuế thu nhập)
C133
C642
-
08-26-2009, 07:31 PM #4
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Thuế GTGT
Gửi bởi lananh2102
-
08-26-2009, 07:35 PM #5
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Thuế GTGT
Gửi bởi lananh2102
-
08-26-2009, 07:37 PM #6
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Thuế GTGT
Bạn nên nói rỏ cách kg cân của bạn như thế nào để mọi người củng giúp bạn.
Nhiều khi cầm sổ cân đối phát sinh lên tay còn kg biết tại sao và phải mò từ đâu nữa đó,
-
08-26-2009, 08:11 PM #7
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Thuế GTGT
Gửi bởi thuhien105
-
08-26-2009, 08:23 PM #8
Banned
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Thuế GTGT
Gửi bởi huongrainbow
-
08-26-2009, 08:41 PM #9
Silver member
- Ngày tham gia
- Sep 2015
- Bài viết
- 12
Ðề: Thuế GTGT
Gửi bởi lananh2102
-
08-27-2009, 07:22 PM #10
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Thuế GTGT
Gửi bởi lananh2102
Bạn điều chỉnh sai nên sai là đúng rồi.:cogidau:
Nếu cần bạn mail theo địa chỉ: Ditimcauvong_2811@yahoo.com
Sự bền vững của Lưới Mạnh Phát còn đến từ việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh, nơi mỗi thành viên đều được tạo điều kiện phát triển và thể hiện giá trị cá nhân. Công ty thường xuyên tổ chức...
Mạnh Phát: Lưới công nghiệp đạt chuẩn quốc tế