-
08-17-2009, 09:26 PM #1Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Khai bo sung, điều chỉnh thuế GTGT
Anh chị giúp em nhé!
Tháng 6 em có kê khai 1 HĐ đầu vào không hợp lệ, số tiền thuế GTGT được khấu trừ 10% là 300k, tháng 7 này em làm điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ, nhưng em vào phần khai bổ sung chọn mẫu 01/KHBS,
em vào chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp chọn Tổng số thuế GTGT được khấu trừ jỳ này, khi đó hiện lên số đã kê khai là số thuế GTGT của cty được khâu trừ kỳ này là 1,8 tr, số điều chỉnh em ghi 300k.
Sang tờ khai điều chỉnh thì nó hiện lên Tổng số thuế GTGT được kháu trù kỳ này là âm 1,5 tr,đây là phần chênh lệch và chỉ tiêu thuế GTGT phải nộp trong kỳ là 1,5 tr.
như vậy có đúng ko ạ.
Nếu không đúng mong các bác chỉ dẫn giúp em.
Em mới ra truờng nên còn non nớt lắm ạ.
Em cảm ơn.View more random threads:
- Giúp em kê khai thuế GTGT cho tháng vừa qua với những dữ liệu như sau
- dấu treo?
- Thuế GTGT vãng lai!
- Tổng hợp dữ liệu trong phần mềm HTKK từ 2 máy tính khác nhau?
- Quên số thuế GTGT còn đc khấu trừ kỳ sau
- Tên công ty và mã số của công ty thì chi nhánh có được khấu trừ không?
- Khai thuế ntn với hoá đơn cước vận chuyển
- Xuất Hóa đơn cho Cty Nhật->Vận chuyển hàng đi Campuchia
- Hóa đơn tiền điện các công trình
- Hóa đơn VAT phải làm sao đây........
-
08-17-2009, 09:30 PM #2Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 9
Ðề: Khai bo sung, điều chỉnh thuế GTGT
Gửi bởi phungthuong
-
08-17-2009, 09:43 PM #3Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Khai bo sung, điều chỉnh thuế GTGT
Bạn làm vậy là đúng rồi đó.Yên tâm nhé
-
08-17-2009, 10:24 PM #4Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Khai bo sung, điều chỉnh thuế GTGT
Nhưng em không hiểu lắm, vì số thuế GTGT được khấu trừ sao lại là "âm", mà số thuế GTGT được khấu trừ lại ghi vào phần thuế GTGT phải nộp kỳ này là sao ạ.
Có thế giải thích giúp em được không ạ.
-
08-17-2009, 10:57 PM #5Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Khai bo sung, điều chỉnh thuế GTGT
số thuế được khấu trừ âm là đúng rồi vì số thuế được khấu trừ của bạn bị giảm mà.Số thuế được khấu trừ giảm thì số thuế phải nộp tăng lên nên nó nhẩy vào số thuế phải nộp là đúng rồi.
-
08-17-2009, 11:30 PM #6Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Khai bo sung, điều chỉnh thuế GTGT
Gửi bởi phungthuong
-
08-17-2009, 11:46 PM #7Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Khai bo sung, điều chỉnh thuế GTGT
Ở mục 35 thì em hiểu rùi, nhưng Sang đến tờ khai bổ sung ở mục 23 thì em không hiểu, vì Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này là 1,5tr tại sao trong tờ khai bổ sung lại là âm 1,5tr ( tức là số thuế phải nộp là 1,5tr ạ).
-
08-17-2009, 11:53 PM #8Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 3
Ðề: Khai bo sung, điều chỉnh thuế GTGT
Mục 23 có ảnh hưởng gì đâu
-
08-17-2009, 11:54 PM #9Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Khai bo sung, điều chỉnh thuế GTGT
Gửi bởi phungthuong
- Số thuế điều chỉnh: = Số đã kê khai -Số điều chỉnh 300k
- Chênh lệch giữa số đã KK và số DDC : = 300k
Số âm là do bạn vào ngược giữa chênh lệch và số điều chỉnh.
-
08-18-2009, 12:08 AM #10Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Khai bo sung, điều chỉnh thuế GTGT
Em có vấn đề cực kỳ gấp mà không biết post bài lên diễn đàn.
Các anh chị giúp em với ạ.
Tháng 3/2009 bên em xuất hoá đơn GTGT cho khách hàng nhưng nguơiừ viết hoá đơn lại viết trực tiếp ngày tháng lên hoá đơn đến tháng 7 khách hàng đề nghị bên em huỷ hoá đơn và xuất hoá đơn mới. Em đã làm thế này không biết có đúng không, các anh chị giúp em với nhé.
Em đã làm biên bản huỷ và thu hồi HĐ đã xuất tháng 3, xuất hoá đơn mới ghi rõ là HĐ thay thế rồi.
Em k làm điều chỉnh mẫu 01/KHBS, không làm gì trên tờ khai GTGt, không điều chỉnh Doanh thu, thuế VAT.
Trên bảng kê bán ra em ghi rõ nội dung xuất thay thế hoá đơn cũ ngày... , phàn doanh thu và thuế để trống.
Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn em làm bình thường.
Theo phong tục của người M’nông, khi đứa trẻ vừa tròn một mùa rẫy (nghĩa là vừa tròn một năm tuổi), cha mẹ đứa trẻ phải tiến hành làm lễ cắt tóc (krah soh) và lễ xỏ tai (chuh tor) cho con mình, nhằm...
Lễ cắt tóc (krah soh) và lễ xỏ tai (chuh tor) cho trẻ sơ sinh của người M’nông