Chủ đề: Điều chỉnh VAT đầu vào
-
07-22-2009, 04:05 PM #1
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Điều chỉnh VAT đầu vào
Công ty mình mấy tháng trước có kê khai 1 hoá đơn đầu vào: Tiền hàng khoảng 23.000.000, thuế VAT khoảng 1.100.000
Bây giờ mình phải loại hoá đơn này ra, tức là sẽ phải điều chỉnh giảm VAT mua vào của các kỳ trước, nó sẽ được thể hiện trên chỉ tiêu (21) của Tờ khai GTGT mẫu 01/GTGT.
Nhưng khi mình điền vào PL 01-03/GTGT thì nó lại nhảy vào chỉ tiêu (37)
Cả nhà có biết làm thế nào để số liệu nhảy vào chỉ tiêu (21) không?View more random threads:
- Số tiền trên tờ kê khai thuế lệch so với HD VAT
- BIÊN BẢN MẤT HÓA ĐƠN!
- Thuế theo quý , theo tháng
- Hồ sơ hoàn thuế có cần chữ ký của KTT ko?
- Các trường hợp hủy hóa đơn
- Hóa đơn đỏ nhưng ghi là hóa đơn bán hàng thông thường??
- Còn được khấu trừ hay không?
- Tờ khai quyết toán thuế GTGT
- Kê khai bổ xung
- Nhận hàng và hóa đơn nhiều lần <20tr có được khấu trừ thuế không?
-
07-22-2009, 04:08 PM #2
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Điều chỉnh VAT đầu vào
Gửi bởi NGLUAN
-
07-22-2009, 04:14 PM #3
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Điều chỉnh VAT đầu vào
Gửi bởi NGLUAN
-
07-22-2009, 04:41 PM #4
Silver member
- Ngày tham gia
- May 2016
- Bài viết
- 0
Ðề: Điều chỉnh VAT đầu vào
Như vậy là dù điều chỉnh tăng (giảm) VAT đầu ra hay đầu vào thì cũng vẫn nhảy vào chỉ tiêu (35) hoặc (37) đúng không?
-
07-22-2009, 04:42 PM #5
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Điều chỉnh VAT đầu vào
Gửi bởi NGLUAN
-
07-22-2009, 04:44 PM #6
Silver member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Điều chỉnh VAT đầu vào
Kỳ thật ! Như vậy chỉ tiêu (19) và (21) để làm già nhỉ? Chẳng nhẽ ko được sử dụng đến.
-
07-22-2009, 04:48 PM #7
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Điều chỉnh VAT đầu vào
Gửi bởi NGLUAN
Trường hợp điều chỉnh tăng số thuế phải nộp thì khai vào chỉ tiêu [35]; nếu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp thì khai vào chỉ tiêu [37] của Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT.
Tạm thời chưa kê khai vào các chỉ tiêu: chỉ tiêu số [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [34], [36] và công thức tính chỉ tiêu [12], [13] của Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT; chỉ tiêu số [13], [14], [15], [16] và công thức tính chỉ tiêu [11], [12] của Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư mấu số 02/GTGT
-
07-23-2009, 06:36 AM #8
Silver member
- Ngày tham gia
- Apr 2016
- Bài viết
- 46
Ðề: Điều chỉnh VAT đầu vào
Điều chỉnh thuế GTGT tại hồ so khai thuế GTGT trong phần mền hỗ tro khai thuế là công việc khá phuc tạp. bạn nên nghiên cuu kỹ phần huong dãn sủ dụng( tài liệu cung cấp miễn phí danh cho doanh nghiêp) hoac Bạn nên đến co quan thuế noi công ty bạn đang kê khai thuế để đuoc hỗ tro truc tiếp. Đôi khi bạn còn gạp truc trac do loi kỹ thuật của phần mền và lỗi máy tính bị nhiễm viủt nũa. bạn phải xu lý đuoc thì moi hoan thanh đuoc cong việc điều chỉnh kê khai bổ sung của mình.
-----------------------------------------------------------------------------------------
tôi thuong hỗ trọ cac DN co vấn đề nhu ban, nhung vói vai dong viet thi ban kho co the hiểu và su lý đúng yêu cầu trong khai bổ sung.
Không ngừng hoàn thiện để trở thành lựa chọn hàng đầu trong tâm trí khách hàng, Thanh Xuân Ford luôn đặt sự đổi mới sáng tạo lên hàng đầu trong quá trình vận hành và phát triển. Đội ngũ nghiên cứu và...
Mỗi tháng một mẫu xe ưu đãi lớn tại Thanh Xuân Ford