Kê khai thuế GTGT sai ở kỳ thuế tháng 4/09

[honghoa]

Trong tháng 4/2009 trong hoá đơn điện thoại có số liệu như sau:
Giá trước thuế:144.240
Thuế: 14.424
Tổng: 158,664
Nhưng mình kê nhầm thành:
Giá trước thuế: 1444.240
Thuế: 144,424
Tổng: 1,588,664
Giơ mình phải điều chình sao đây, giơ là tháng 6 rồi.Mong mọi người giúp mình với.

View more random threads:

• Có khi nào có Dư Có tài khoản 133?
• thuế gtgt của mía đường mua từ nông dân?
• Hóa Đơn Dầu Ngày Nào Cũng Lấy Có Sao Hôn ???
• Hóa đơn mua vào của Cty ngừng hoạt động
• Định khoản như thế nào?
• Viết sai ngày trên hóa đơn GTGT
• Tiền Thưởng sản lượng Hạch toán NTN?
• Khấu trừ thuế GTGT
• Tính thuế suất như thế nào?
• Bổ sung thuế GTGT đầu vào bằng cách nào?

[thaypiniphone6s]

Ðề: Kê khai thuế sai

Bạn nên làm lại tờ khai thuế tháng 4 rồi lên nộp lại cho cơ quan thuế, nhớ ghi là thay thế tờ khai đã nộp ngày........

[noithatductinh]

Ðề: Kê khai thuế sai

Bạn nên làm lại tờ khai thuế tháng 4 rồi lên nộp lại cho cơ quan thuế, nhớ ghi là thay thế tờ khai đã nộp ngày........

Nếu nộp lại tờ khai tháng 04 chắc là bị phạt nộp chậm rồi vì nay là tháng 06 rồi.

[chutichht]

Ðề: Kê khai thuế sai

Mà công ty mình đang được khấu trừ thuế, thì số thuế được khấu trừ đó phải điều chỉnh như thế nào?

[tvintec]

Ðề: Kê khai thuế sai

thì bạn điều chỉnh giảm

[kimthua33]

Ðề: Kê khai thuế sai

bạn làm theo thứ tự sau:
1. làm tờ khai điều chỉnh 01/KHBS theo chỉ tiêu số 23
2. nhập số liệu vào Phụ lục 01-3/GTGT điều chỉnh tăng thuế
3. nhập số giảm vào chỉ tiêu 35 của tờ khai tháng 6
4. Làm lại tờ khai của tháng 4 theo số đúng

khi nộp nhớ mang theo tờ khai sai của tháng 4 nhé

thế là ok đấy

[Tuanvuong]

Ðề: Kê khai thuế sai

Trong tháng 4/2009 trong hoá đơn điện thoại có số liệu như sau:
Giá trước thuế:144.240
Thuế: 14.424
Tổng: 158,664
Nhưng mình kê nhầm thành:
Giá trước thuế: 1444.240
Thuế: 144,424
Tổng: 1,588,664
Giơ mình phải điều chình sao đây, giơ là tháng 6 rồi.Mong mọi người giúp mình với.

Bạn làm theo cách này nhé.

bạn làm theo thứ tự sau:
1. làm tờ khai điều chỉnh 01/KHBS theo chỉ tiêu số 23
2. nhập số liệu vào Phụ lục 01-3/GTGT điều chỉnh tăng thuế
3. nhập số giảm vào chỉ tiêu 35 của tờ khai tháng 6
4. Làm lại tờ khai của tháng 4 theo số đúng

khi nộp nhớ mang theo tờ khai sai của tháng 4 nhé

thế là ok đấy

Mà công ty mình đang được khấu trừ thuế, thì số thuế được khấu trừ đó phải điều chỉnh như thế nào?

Thuế GTGT còn được khấu trừ thì giảm xúông 1 ít không sao cả. Làm điều chỉnh xong lấy số đúng ráp vô tháng 05; 06 (không làm lại tờ khai của 2 táhng này) xong làm cho tháng 07 bình thường.
Thuế GTGT còn được khấu trừ thì không phải nộp phạt.
Bạn chỉ nộp phạt khi có Quyết định xử phạt của CQ Thuế thôi.

[hongquang014]

Ðề: Kê khai thuế sai

Tại tờ khai thuế GTGT tháng 4 Cty bạn có còn được khấu trừ không? nếu còn được khấu trừ lớn hơn số thuế điều chỉnh thì tại tờ khai thuế tháng 6 bạn chỉ cần điều chỉnh tăng số thuế phải nộp (ghi vào chỉ tiêu 35 trên tờ khai tháng 6 và kèm theo phụ lục 01-3/GTGT). (Vì giảm số thuế được khấu trừ tức là tăng số thuế phải nộp). Bạn không cần phải khai bổ sung = mẫu 01/KHBS, cũng không phải làm lại TK tháng 4. Bạn vào Link dưới đây để đọc CV 3267/TCT-CS.
Nguyên tắc bổ sung điều chỉnh thay thế là: Còn trong tháng nộp hồ sơn khai thuế thì có thế thay thế, còn nếu sang tháng sau rồi thì chỉ được khai điều chỉnh bổ sung thôi.
http://www.google.com.vn/search?hl=vi&q=c%C3%B4ng+v%C4%83n+3267&meta=&aq=f& oq=
-----------------------------------------------------------------------------------------
Bây giờ có công văn 4247/TCT-CS thay thế rồi bạn nhé. Tuy nhiêu cũng vậy cả thôi 4247/TCT-CS chỉ đính chính 3267/TCT-CS thôi. Bạn có thể tải tại đây:
Link: http://www.**************/forum/showthread.php?t=55257

[innguyengia]

Ðề: Kê khai thuế sai

Bạn làm điều chỉnh vào mẫu 01/KHBS giảm thuế GTGT đầu vào tăng thuế GTGT phải nộp. Sau đó mang tiền ra kho bạc nộp số chệnh lệch thuế đó kèm tiền phát 0.05% ngày.

[ilgod]

Ðề: Kê khai thuế sai

Bạn làm điều chỉnh vào mẫu 01/KHBS giảm thuế GTGT đầu vào tăng thuế GTGT phải nộp. Sau đó mang tiền ra kho bạc nộp số chệnh lệch thuế đó kèm tiền phát 0.05% ngày.

Nếu mà tại tháng điều chỉnh thuế GTGT còn được khấu trừ thì không nộp tiền phạt+ tiền thuế, ngược lại thì nộp nhé em.