-
06-16-2009, 04:54 PM #1
Silver member
- Ngày tham gia
- Mar 2016
- Bài viết
- 0
ghi khai bổ xung và các chỉ tiêu trên tờ khai!
mẫu 01/KHBS thì mình vẫn thấy hướng dẫn lập tờ khai bổ sung với trường hợp trên. vậy tức là như nào?với trường hợp trên ta có cần lập hồ sơ khai bổ sung ko và có cần nộp cho cơ quan thuế ko?
Nhân tiện mình muốn hỏi mã số [18],[19],[20],[21] của chỉ tiêu "Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV mua vào" được dùng khi nào?
và Khi phát hiện ra sai sót làm tăng số thuế GTGT phải nộp, sau khi lập tờ khai bổ sung mình có ghi vào điều chỉnh tăng (mã số [35]) của tờ khai thuế kỳ phát hiện sai sót ko?
-----------------------------------------------------------------------------------------
ko ai trả lời giùm mình sao?View more random threads:
- kê khai chậm GTGT tháng
- Quý 3/2013 đã khai theo quý giờ quý 4/2013 khai tiếp hay phải khai theo tháng?
- Điều chỉnh thuế GTGT ở chỉ tiêu 23
- Kê khai thuế GTGT
- Giúp e với ạ
- Hóa đơn GTGT, Hóa đơn Thông Thường ?
- Tỉ giá ngoại tệ có viết trên hóa đơn đỏ không?
- Ghi sai hóa đơn đầu vào
- Thuế trong HĐ lắp điện thoại kê khai thế nào?
- Khi nào thì không được khấu trừ thuế gtgt nữa
-
06-16-2009, 05:41 PM #2
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: ghi khai bổ xung và các chỉ tiêu trên tờ khai!
Gửi bởi cheng
Khai rồi thì nộp cho cơ quan thuế, không nộp thì để làm mắm à!
Các mã: [19],[21] không dùng!
Sai sót làm tăng số thuế GTGT phải nộp, sau khi lập tờ khai bổ sung thì mang tiền đi nộp số tăng và phạt chậm nộp. Nếu thừa tiền thì ghi vào chỉ tiêu 35 để nộp thêm lần nữa.
Trả lời rồi!
-
06-16-2009, 09:59 PM #3
Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: ghi khai bổ xung và các chỉ tiêu trên tờ khai!
Gửi bởi tiensinh
-
06-16-2009, 10:24 PM #4
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: ghi khai bổ xung và các chỉ tiêu trên tờ khai!
Gửi bởi cheng
Bạn phải nói rõ tường tận nghiệp vụ phát sinh thực tế của cty bạn là như thế nào? Bạn xuất thêm 1 hóa đơn đỏ nữa để bổ sung cho phần tiền nào (tiền hàng, tiền thuế) cho hóa đơn nào? Không thấy bạn nói rõ nên khó lòng hướng dẫn đúng theo bản chất sự việc được.
-
06-16-2009, 10:30 PM #5
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: ghi khai bổ xung và các chỉ tiêu trên tờ khai!
Gửi bởi cheng
-
06-16-2009, 10:40 PM #6
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: ghi khai bổ xung và các chỉ tiêu trên tờ khai!
là nghiệp vụ xuất dùng nội bộ đó bạn trước mình ko hạch toán thuế giờ bên thuế về nói mình xuất thêm một hoá đơn bổ sung cho hoá đơn xuất dugnf nội bộ này rùi phôt mang lên cho người quản lí bên mình(mình nộp rùi) và kê khai hoá đơn đó trong tháng 5 này mình đã kê trên bảng kê bán ra và mua vào (vì dùng để kê cả đầu ra và đầu vào )nhưng mình ko biết kê khai thế nào trên tờ khai vì chỉ có tiền thuế
-
06-16-2009, 11:21 PM #7
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: ghi khai bổ xung và các chỉ tiêu trên tờ khai!
Gửi bởi cheng
Tờ khai 01/KHBS lập điều chỉnh cho tháng xuất hoá đơn chưa ghi thuế GTGT, điều chỉnh tăng khấu trừ và điều chỉnh tăng đầu ra, giải trình lý do. Nộp cho cơ quan thuế. Nhớ xong rồi thì về!
-
06-18-2009, 09:39 PM #8
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: ghi khai bổ xung và các chỉ tiêu trên tờ khai!
TH1:mình có 1 hoá dơn xuất từ tháng 3 hàng là 10% nhưng mình xuất 5% nên thnág 5 nmình xuất thêm một hoá đơn bổ xung thêm phần thuế xuất này vậy mình pahỉ kê trên mẫu bổ sung 01/kkbs và pl01-3gtgt? như thế đúgn ko bạn hay kê thế nào cho đúng?
TH2:một hoá đơn trog tháng 4 là hàng xuất dùng nội bộ(vừa là đầu ra vừa là đầu vào) mình sẽ kê khai tại 2 mẫu trên ko? và mình ko thể kê khai cùgn lúc cả điều chỉnh tăng và điều chỉnh giảm trên tờ khai này là sao?
-
06-18-2009, 11:32 PM #9
Silver member
- Ngày tham gia
- Apr 2016
- Bài viết
- 14
Ðề: ghi khai bổ xung và các chỉ tiêu trên tờ khai!
Gửi bởi cheng
TH2: Đúng, khai 2 mẫu. Cả tăng và giảm đều được chứ!
-
06-19-2009, 02:22 PM #10
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: ghi khai bổ xung và các chỉ tiêu trên tờ khai!
TH2: tren tờ KBS mình chọn I là hh dv bán ra chịu thuế suất 5%
II: là số thuế GTGT được khấu trừ kì này...để bằng 0- đúng ko bdduwowcjconf trogn mẫu pl01-3 nếu mình ke cả 2 số trên thì trogn tờ khai cũng phải kê cả 2 số điều chỉnh tăng và giảm.trogn khi bên thuế bắt mình chỉ dduwocj để tăng hoăcj giảm thôi
Từ kinh nghiệm thực tiễn tích lũy qua hàng trăm dự án lớn nhỏ, Tuấn Việt Sport hiểu rõ những vấn đề mà các chủ đầu tư thường gặp phải khi triển khai công trình thể thao. Không ít trường hợp sân thể...
Giải pháp tiết kiệm điện cho sân thể thao sử dụng đèn LED