Chủ đề: Khai lêch thuế GTGT đầu vào?
-
06-10-2009, 06:35 PM #1
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Khai lêch thuế GTGT đầu vào?
Cả nhà ơi, ai biết xử lý trường hợp này như thế nào thì giúp em với.
Bảng kê thuế GTGT đầu vào tháng 03 của em phần tổng cộng không hiểu làm sao bị lệch 10 đồng, nên khi lên tờ khai tháng 03 nó bị lệch. Ví dụ đáng lẻ thuế đầu vào tháng 03 là 150 thì trên tờ khai chỉ có 140. Giờ đến tháng 05 e tính làm tờ khai bổ sung PL 01-3/GTGT trong HTKK2.0, em kê vào mục "số thuế gtgt điều chỉnh tăng" đáng lẻ nó sẽ điều chỉnh ở mục 19 trên tờ khai thì phần mềm lại điều chỉnh ở mục 35, như vậy em phải làm sao? Mong cả nhà giúp em, em cảm ơn!View more random threads:
- Nộp dư thuế TNDN, có được chuyển qua khấu trừ thuế GTGT hay không?
- viết hoá đơn cho thuê xe ntn
- xuất hóa đơn có trị giá trên 20 triệu đồng
- Thay đổi tên công ty
- Điều chỉnh kê khai sai với hoá đơn GTGT 0%
- Thuế VAT đầu vào lớn hơn đầu ra?
- Thuế GTGT được khấu trừ kê khai thuê không khớp với sổ sách
- Nộp thừa thuế gtgt hang nhập khẩu có được hoàn bằng tiền mặt
- số chênh lệch trên sổ sách và trên tờ khai phải làm thế nào
- thuế GTGT cuối năm quyết toán như thế nào ạ?
-
06-10-2009, 06:52 PM #2
Silver member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 34
Ðề: Khai lêch thuế GTGT đầu vào?
Gửi bởi kokoro
- Nếu bạn kê sai làm số thuế VAT của bảng kê mua vào ít hơn thực tế 10đ vậy thì sang tờ khai thuế nó cũng ít hơn thực tế 10đ. TH này không cần khai bổ sung làm gì bạn ghi tăng chi phí lên 10đ nữa coi như tính luôn 10 đ thuế đó vào chi phí.
- Nếu bạn kê trên bảng kê đúng sang tờ khai thì số thuế VAT mua vào vẫn đúng nhưng số thuế được khấu trừ lại ít hơn 10đ thì số 10đ chênh lệch này được chuyển sang kỳ sau khấu trừ tiếp --> không phảỉ làm điều chỉnh. Còn như bạn kê đúng nhưng sang tờ khai lại ít hơn 10đ thì không thể xảy ra.
Bạn kiểm tra lại xem.
-
06-11-2009, 07:21 PM #3
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Khai lêch thuế GTGT đầu vào?
Gửi bởi kokoro
-
06-11-2009, 09:48 PM #4
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Khai lêch thuế GTGT đầu vào?
Nhưng như vậy thì mình có làm thêm Phụ Lục 01/KHBS và làm lại tờ khai bổ sung tháng 03 hay không?
-
06-11-2009, 10:09 PM #5
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Khai lêch thuế GTGT đầu vào?
Gửi bởi biennhohtx05
Nhưng kê vào bảng kê, và trên tờ khai chỉ có 140 thiếu 10 đồng, giờ điều chỉnh giống trên hóa đơn làm bảng 01/KHBS kê khai bổ sung thêm 10 đồng cho giống hóa đơn.
-
06-11-2009, 10:10 PM #6
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Khai lêch thuế GTGT đầu vào?
Gửi bởi kokoro
-
06-11-2009, 10:13 PM #7
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Khai lêch thuế GTGT đầu vào?
Vậy là phải nộp cả tờ 01/KHBS (tháng 03),phụ lục 01-3/GTGT và tờ khai bổ sung tháng 03, nhưng cho em hỏi với đối với tờ khai bổ sung tháng 03 mình làm lại giống như tờ khai bình thường (nghĩa là trên đó có thuế đầu vào, đầu ra) hay để chương trình tự nhảy, tại em thấy chương trình tự nhảy thì nó chỉ nhảy số mình điều chỉnh thôi?
-
06-11-2009, 10:18 PM #8
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Khai lêch thuế GTGT đầu vào?
Gửi bởi kokoro
-
06-11-2009, 10:24 PM #9
Silver member
- Ngày tham gia
- Apr 2016
- Bài viết
- 0
Ðề: Khai lêch thuế GTGT đầu vào?
Cảm ơn A đã khen nhưng A chưa trả lời em mà?
-
06-11-2009, 10:51 PM #10
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Khai lêch thuế GTGT đầu vào?
Gửi bởi kokoro
Bạn đang ngần một thiết bị dục tình mang đến khoái cảm mạnh mẽ, đa điểm kích thích và hiệu ứng rung đẩy toàn diện? Vậy thì Bestvibe Glans 10 Vibration 3 Thrusting Cock Ring Anal Dildo chính là cái...
Bestvibe Glans: Trải nghiệm cực khoái toàn diện cho vùng nhạy cảm