Khai lêch thuế GTGT đầu vào?

[thienho]

Cả nhà ơi, ai biết xử lý trường hợp này như thế nào thì giúp em với.
Bảng kê thuế GTGT đầu vào tháng 03 của em phần tổng cộng không hiểu làm sao bị lệch 10 đồng, nên khi lên tờ khai tháng 03 nó bị lệch. Ví dụ đáng lẻ thuế đầu vào tháng 03 là 150 thì trên tờ khai chỉ có 140. Giờ đến tháng 05 e tính làm tờ khai bổ sung PL 01-3/GTGT trong HTKK2.0, em kê vào mục "số thuế gtgt điều chỉnh tăng" đáng lẻ nó sẽ điều chỉnh ở mục 19 trên tờ khai thì phần mềm lại điều chỉnh ở mục 35, như vậy em phải làm sao? Mong cả nhà giúp em, em cảm ơn!

View more random threads:

• Nộp dư thuế TNDN, có được chuyển qua khấu trừ thuế GTGT hay không?
• viết hoá đơn cho thuê xe ntn
• xuất hóa đơn có trị giá trên 20 triệu đồng
• Thay đổi tên công ty
• Điều chỉnh kê khai sai với hoá đơn GTGT 0%
• Thuế VAT đầu vào lớn hơn đầu ra?
• Thuế GTGT được khấu trừ kê khai thuê không khớp với sổ sách
• Nộp thừa thuế gtgt hang nhập khẩu có được hoàn bằng tiền mặt
• số chênh lệch trên sổ sách và trên tờ khai phải làm thế nào
• thuế GTGT cuối năm quyết toán như thế nào ạ?

[thangtnpt0021]

Ðề: Khai lêch thuế GTGT đầu vào?

Cả nhà ơi, ai biết xử lý trường hợp này như thế nào thì giúp em với.
Bảng kê thuế GTGT đầu vào tháng 03 của em phần tổng cộng không hiểu làm sao bị lệch 10 đồng, nên khi lên tờ khai tháng 03 nó bị lệch. Ví dụ đáng lẻ thuế đầu vào tháng 03 là 150 thì trên tờ khai chỉ có 140. Giờ đến tháng 05 e tính làm tờ khai bổ sung PL 01-3/GTGT trong HTKK2.0, em kê vào mục "số thuế gtgt điều chỉnh tăng" đáng lẻ nó sẽ điều chỉnh ở mục 19 trên tờ khai thì phần mềm lại điều chỉnh ở mục 35, như vậy em phải làm sao? Mong cả nhà giúp em, em cảm ơn!

Sao lại lệch được bạn, bạn nói rõ hơn một tí đi. Theo mình có 2 TH:
- Nếu bạn kê sai làm số thuế VAT của bảng kê mua vào ít hơn thực tế 10đ vậy thì sang tờ khai thuế nó cũng ít hơn thực tế 10đ. TH này không cần khai bổ sung làm gì bạn ghi tăng chi phí lên 10đ nữa coi như tính luôn 10 đ thuế đó vào chi phí.
- Nếu bạn kê trên bảng kê đúng sang tờ khai thì số thuế VAT mua vào vẫn đúng nhưng số thuế được khấu trừ lại ít hơn 10đ thì số 10đ chênh lệch này được chuyển sang kỳ sau khấu trừ tiếp --> không phảỉ làm điều chỉnh. Còn như bạn kê đúng nhưng sang tờ khai lại ít hơn 10đ thì không thể xảy ra.
Bạn kiểm tra lại xem.

[nguyenuyen]

Ðề: Khai lêch thuế GTGT đầu vào?

Cả nhà ơi, ai biết xử lý trường hợp này như thế nào thì giúp em với.
Bảng kê thuế GTGT đầu vào tháng 03 của em phần tổng cộng không hiểu làm sao bị lệch 10 đồng, nên khi lên tờ khai tháng 03 nó bị lệch. Ví dụ đáng lẻ thuế đầu vào tháng 03 là 150 thì trên tờ khai chỉ có 140. Giờ đến tháng 05 e tính làm tờ khai bổ sung PL 01-3/GTGT trong HTKK2.0, em kê vào mục "số thuế gtgt điều chỉnh tăng" đáng lẻ nó sẽ điều chỉnh ở mục 19 trên tờ khai thì phần mềm lại điều chỉnh ở mục 35, như vậy em phải làm sao? Mong cả nhà giúp em, em cảm ơn!

Hiện tại chỉ tiêu 19 và chỉ tiêu 21 không dùng đến,khi kê khai bô sung chênh lệch tăng giảm số thuế gtgt phải nộp sẽ thể hiện ở chỉ tiêu 35 và chỉ tiêu 37 trên tờ khai.Còn vấn đề tại sao lại thể hiện như vậy thì mình cũng không rõ,chỉ biết rằng cơ quan thuế hướng dẫn như vậy thôi.Câu hỏi tương tự của bạn tôi cũng đã thắc mắc.

[YoeFlash]

Ðề: Khai lêch thuế GTGT đầu vào?

Nhưng như vậy thì mình có làm thêm Phụ Lục 01/KHBS và làm lại tờ khai bổ sung tháng 03 hay không?

[favourhn]

Ðề: Khai lêch thuế GTGT đầu vào?

Sao lại lệch được bạn, bạn nói rõ hơn một tí đi. Theo mình có 2 TH:
- Nếu bạn kê sai làm số thuế VAT của bảng kê mua vào ít hơn thực tế 10đ vậy thì sang tờ khai thuế nó cũng ít hơn thực tế 10đ. TH này không cần khai bổ sung làm gì bạn ghi tăng chi phí lên 10đ nữa coi như tính luôn 10 đ thuế đó vào chi phí.
- Nếu bạn kê trên bảng kê đúng sang tờ khai thì số thuế VAT mua vào vẫn đúng nhưng số thuế được khấu trừ lại ít hơn 10đ thì số 10đ chênh lệch này được chuyển sang kỳ sau khấu trừ tiếp --> không phảỉ làm điều chỉnh. Còn như bạn kê đúng nhưng sang tờ khai lại ít hơn 10đ thì không thể xảy ra.
Bạn kiểm tra lại xem.

Cái này là : thuế GTGT trên hóa đơn 150
Nhưng kê vào bảng kê, và trên tờ khai chỉ có 140 thiếu 10 đồng, giờ điều chỉnh giống trên hóa đơn làm bảng 01/KHBS kê khai bổ sung thêm 10 đồng cho giống hóa đơn.

[vanphongchothuequan1]

Ðề: Khai lêch thuế GTGT đầu vào?

Nhưng như vậy thì mình có làm thêm Phụ Lục 01/KHBS và làm lại tờ khai bổ sung tháng 03 hay không?

01/KHBS để giải trình lý do điều chỉnh + in tờ khai bổ sung = nộp cho anh giai thuế!

[lythatda]

Ðề: Khai lêch thuế GTGT đầu vào?

Vậy là phải nộp cả tờ 01/KHBS (tháng 03),phụ lục 01-3/GTGT và tờ khai bổ sung tháng 03, nhưng cho em hỏi với đối với tờ khai bổ sung tháng 03 mình làm lại giống như tờ khai bình thường (nghĩa là trên đó có thuế đầu vào, đầu ra) hay để chương trình tự nhảy, tại em thấy chương trình tự nhảy thì nó chỉ nhảy số mình điều chỉnh thôi?

[hoangvu1901]

Ðề: Khai lêch thuế GTGT đầu vào?

Vậy là phải nộp cả tờ 01/KHBS (tháng 03),phụ lục 01-3/GTGT và tờ khai bổ sung tháng 03, nhưng cho em hỏi với đối với tờ khai bổ sung tháng 03 mình làm lại giống như tờ khai bình thường (nghĩa là trên đó có thuế đầu vào, đầu ra) hay để chương trình tự nhảy, tại em thấy chương trình tự nhảy thì nó chỉ nhảy số mình điều chỉnh thôi?

Chứng tỏ là phần mềm của bạn rất tốt và bạn đã sử dụng thành thạo phần mềm rồi đó!

[hiepgadan1]

Ðề: Khai lêch thuế GTGT đầu vào?

Cảm ơn A đã khen nhưng A chưa trả lời em mà?

[ThuyDuong]

Ðề: Khai lêch thuế GTGT đầu vào?

Cảm ơn A đã khen nhưng A chưa trả lời em mà?

Chú tiensinh trả lời em rồi, nghĩa là em làm đúng rồi đấy .