Khai lêch thuế GTGT đầu vào?

[kieumy93]

Ðề: Khai lêch thuế GTGT đầu vào?

Vậy là phải nộp cả tờ 01/KHBS (tháng 03),phụ lục 01-3/GTGT và tờ khai bổ sung tháng 03, nhưng cho em hỏi với đối với tờ khai bổ sung tháng 03 mình làm lại giống như tờ khai bình thường (nghĩa là trên đó có thuế đầu vào, đầu ra) hay để chương trình tự nhảy, tại em thấy chương trình tự nhảy thì nó chỉ nhảy số mình điều chỉnh thôi?

Uh!Nghĩa là em chỉ nộp tờ khai bổ sung 01/KHBS và mẫu 01_3/GTGT của tháng cần điều chỉnh thôi.Số chênh lệch sẽ tự động chuyển qua tháng sau để em ke khai,khi đó số tăng giảm số thuế phải nộp sẽ thể hiện ở chỉ tiêu 35 hoặc 37 trên tờ khai tháng sau.
Chúc em may mắn.

[lehue2603]

Ðề: Khai lêch thuế GTGT đầu vào?

Uh!Nghĩa là em chỉ nộp tờ khai bổ sung 01/KHBS và mẫu 01_3/GTGT của tháng cần điều chỉnh thôi.Số chênh lệch sẽ tự động chuyển qua tháng sau để em ke khai,khi đó số tăng giảm số thuế phải nộp sẽ thể hiện ở chỉ tiêu 35 hoặc 37 trên tờ khai tháng sau.
Chúc em may mắn.

ơ sao lại thế nhỉ. Chỗ chi cục em thì lại khác. Chỉ khi điều chỉnh số thuế GTGT đàu ra (tăng hay giảm) thì mới điều chỉnh trên mẫu số 01/KHBS và 01-3/GTGT. Còn khi điều chỉnh số thuế GTGT đầu vào thì chỉ làm trên 01/KHBS và số thuế tăng giảm đó được trừ hoặc cộng trực tiếp vào chỉ tiêu 23 (số thuế trong kỳ được chuyển sang kỳ sau). Hôm trước mình diều chỉnh tăng số thuế đầu vào và cũng ko điêè đc vào chỉ tiêu 19 nên hỏi và đựơc quản lý hướng dẫn như vậy và đến nộp thì ok. Còn mình thấy có ng làm khác họ đã ko nhận. ơhơ, sao kỳ vậy nhỉ?

[ngochoahd]

Ðề: Khai lêch thuế GTGT đầu vào?

ơ sao lại thế nhỉ. Chỗ chi cục em thì lại khác. Chỉ khi điều chỉnh số thuế GTGT đàu ra (tăng hay giảm) thì mới điều chỉnh trên mẫu số 01/KHBS và 01-3/GTGT. Còn khi điều chỉnh số thuế GTGT đầu vào thì chỉ làm trên 01/KHBS và số thuế tăng giảm đó được trừ hoặc cộng trực tiếp vào chỉ tiêu 23 (số thuế trong kỳ được chuyển sang kỳ sau). Hôm trước mình diều chỉnh tăng số thuế đầu vào và cũng ko điêè đc vào chỉ tiêu 19 nên hỏi và đựơc quản lý hướng dẫn như vậy và đến nộp thì ok. Còn mình thấy có ng làm khác họ đã ko nhận. ơhơ, sao kỳ vậy nhỉ?

Bạn ơi!Khi điều chỉnh bổ sung thì điêuvf chỉnh cả ở 01/KHBS và 01-3/GTGT chứ.Chỉ tiêu 23 đó là chỉ tiêu trên mẫu 01/KHBS còn tôi nói tới ở trên là khi sang phần 01-1/gtgt của tháng kê khai sau nó sẽ nằm ở chỉ tiêu 37(10 đồng)

[maianhbao]

Ðề: Khai lêch thuế GTGT đầu vào?

Bạn ơi!Khi điều chỉnh bổ sung thì điêuvf chỉnh cả ở 01/KHBS và 01-3/GTGT chứ.Chỉ tiêu 23 đó là chỉ tiêu trên mẫu 01/KHBS còn tôi nói tới ở trên là khi sang phần 01-1/gtgt của tháng kê khai sau nó sẽ nằm ở chỉ tiêu 37(10 đồng)

Đúng rùi tui cũng đang nói ở 01GTGT đó. Cộngt rực tiếp số thuế điều chỉnh tăng trên khai bổ sung 01 vào đó mà. Bây giờ thế này tôi mới biết là lạ mà.
Hôm đó tôi nộp họ vẫn nhận. Cón tôi thấy có 1 ng khác cũng điều chỉnh ko bít sao họ trả lại.