Xuất nhầm thuế suất cho khách hàng

[vanvyVip2]

Tháng 2 và tháng 3 vừa rồi kế toán cũ của công ty mình do chưa cập nhật được thông tư mới về giảm thuế suất các mặt hàng in ấn nên đã suất một số hóa đơn cho khách hàng với mức thuế suất 10%, sang tháng 5 này khách hàng yêu cầu bên mình xuât lại hóa đơn vì bên đó đang quyết toán.Mình có đọc thông tư 91 nhưng hình như chỉ áp dụng với những mặt hàng được giảm gần đây.Mình không biết phải làm thế nào, mong mọi người giúp đỡ:sohappy:

View more random threads:

• chào mọi người ạ.mọi người giúp em giải đáp thắc mắc này với ạ
• Kê khai thuế đầu vào thiếu thời hạn thanh toán
• Em có mấy hóa đơn tiếp khách phát sinh từ T9, vậy có kê khai vào T12 đc ko a?
• 2 hoá đơn với 2 loại thuế suất khác nhau trong 1 ngày.
• HÓA ĐƠN DẦU
• định khoản thuế GTGT ntn là đúng?
• Điều Chỉnh giảm Thuế GTGT Mua Vào Như Thế Nào ạ?
• xin được hỏi về thuế GTGT chưa được ghi nhận
• DN Chế Xuất - Thuế GTGT
• mới vào nghề cần chỉ giáo ak

[khanhhoangsg]

Ðề: Xuất nhầm thuế suất cho khách hàng

Tháng 2 và tháng 3 vừa rồi kế toán cũ của công ty mình do chưa cập nhật được thông tư mới về giảm thuế suất các mặt hàng in ấn nên đã suất một số hóa đơn cho khách hàng với mức thuế suất 10%, sang tháng 5 này khách hàng yêu cầu bên mình xuât lại hóa đơn vì bên đó đang quyết toán.Mình có đọc thông tư 91 nhưng hình như chỉ áp dụng với những mặt hàng được giảm gần đây.Mình không biết phải làm thế nào, mong mọi người giúp đỡ:sohappy:

Việc giảm thuế suất cho mặt hàng in ấn đc quy định tại Thông tư số 13/2009/TT- BTC ban hành ngày 22/01/2009, bạn tìm về tham khảo nhé.

Còn hóa đơn viết sai thuế suất thì bạn Hủy hóa đơn và xuất lại Hóa đơn thay thế, Biên bản Hủy ghi rõ lý do hủy: viết sai thuế suất là okie

[kyniemhoctro]

Ðề: Xuất nhầm thuế suất cho khách hàng

Tháng 2 và tháng 3 vừa rồi kế toán cũ của công ty mình do chưa cập nhật được thông tư mới về giảm thuế suất các mặt hàng in ấn nên đã suất một số hóa đơn cho khách hàng với mức thuế suất 10%, sang tháng 5 này khách hàng yêu cầu bên mình xuât lại hóa đơn vì bên đó đang quyết toán.Mình có đọc thông tư 91 nhưng hình như chỉ áp dụng với những mặt hàng được giảm gần đây.Mình không biết phải làm thế nào, mong mọi người giúp đỡ:sohappy:

Bạn xem chi tiết trong TT85/2009 ngày 28/4/2009 nó có nói vì giãm thuế 50% đối với mặt hàng giấy.
-----------------------------------------------------------------------------------------
TT 85/2009 có hiệu lực ngày 01/05/2009, có nghĩa là tới tháng 5 mới bắt đầu giãm 50% thuế suất của mặt hàng giấy còn các tháng trước thì chưa. Tháng 02, 03 bạn suất hđ thuếu suất 10% là đúng rồi.

[hiepgadan1]

Ðề: Xuất nhầm thuế suất cho khách hàng

Bạn xem chi tiết trong TT85/2009 ngày 28/4/2009 nó có nói vì giãm thuế 50% đối với mặt hàng giấy.
-----------------------------------------------------------------------------------------
TT 85/2009 có hiệu lực ngày 01/05/2009, có nghĩa là tới tháng 5 mới bắt đầu giãm 50% thuế suất của mặt hàng giấy còn các tháng trước thì chưa. Tháng 02, 03 bạn suất hđ thuếu suất 10% là đúng rồi.

ngành nghề in mà :matdeu: hok fải cty bạn ý bán giấy đâu bạn

[vomaiduyphuong]

Ðề: Xuất nhầm thuế suất cho khách hàng

ngành nghề in mà :matdeu: hok fải cty bạn ý bán giấy đâu bạn

In cũng được giảm, trừ in tiền.

[nobixu]

Ðề: Xuất nhầm thuế suất cho khách hàng

Không đơn giản chỉ là hủy hóa đơn vì hai bên đã kê khai cả rồi,mà TT13 đã giảm 50% mặt hàng in ấn từ 1/2/2009.Bây giờ mình phải xuất lại hóa đơn cho khách và làm những gì nữa nhỉ? rắc rồi quá

[zmyr0893]

Ðề: Xuất nhầm thuế suất cho khách hàng

Không đơn giản chỉ là hủy hóa đơn vì hai bên đã kê khai cả rồi,mà TT13 đã giảm 50% mặt hàng in ấn từ 1/2/2009.Bây giờ mình phải xuất lại hóa đơn cho khách và làm những gì nữa nhỉ? rắc rồi quá

Theo mình bạn nên giải thích với họ vì họ kê khai rồi có nghĩa là họ cũng được trừ 10% rồi còn gì nữa còn nếu xuất lại cho họ thì họ pahir nộp thêm tiền thuế à? bạn hãy giải thích với họ như thế mình nghĩ sẽ ổn thôi.

[shanks]

Ðề: Xuất nhầm thuế suất cho khách hàng

họ chỉ được hoàn có 5% nên mới bắt bên mình xuất lại mà.Sao họ lại phải đóng thêm thuế hả bạn?

[phuoc_phuoc5]

Ðề: Xuất nhầm thuế suất cho khách hàng

họ chỉ được hoàn có 5% nên mới bắt bên mình xuất lại mà.Sao họ lại phải đóng thêm thuế hả bạn?

Tào lao! Một số cơ quan thuế hiện nay vẫn quan niệm rằng trong trường hợp được giảm 50% thuế suất thuế GTGT nhưng đơn vị không thực hiện giảm thì không được khấu trừ với trường hợp trả đủ. Đây có thể nói là một cách vận dụng máy móc, đây chỉ là một chính sách ưu đãi của CP, trường hợp đơn vị không thèm được cái ưu sách đó thì cơ quan thuế phải chấp nhận khấu trừ cho người ta chứ! Có phải người ta ghi sai thuế suất đâu mà làm cái chuyện vô lý đó.

Người ta thích thì lập biên bản huỷ và viết lại cái khác cho người ta.

[dumuc]

Ðề: Xuất nhầm thuế suất cho khách hàng

Không đơn giản chỉ là hủy hóa đơn vì hai bên đã kê khai cả rồi,mà TT13 đã giảm 50% mặt hàng in ấn từ 1/2/2009.Bây giờ mình phải xuất lại hóa đơn cho khách và làm những gì nữa nhỉ? rắc rồi quá

Nếu bạn đã xuất hóa đơn có thuế suất thấp hơn thực tế thì có thể xuất hóa đơn bổ sung thuế suất, nhưng bạn đã xuất cao hơn thuế suất thực tế nên bạn phải Huỷ hoá đơn cũ và xuất lại hoá đơn mới thay thế. Đương nhiên việc Huỷ hoá đơn sẽ làm ảnh hưởng đến những tờ khai thuế GTGT trước đó nên bạn phải làm Điêù chỉnh thuế GTGT tháng 2 và tháng 3 theo mẫu 01/KHBS và khi báo cáo thuế tháng xuất lại hoá đơn bạn làm thêm Tờ khai 01-3/GTGT nữa để điều chỉnh giảm số thuế GTGT hàng bán ra. CTy bạn là bên bán nên việc Huỷ cty bạn sẽ ko bị phạt.