xuất nhầm thuế GTGT!

[lamchuong95]

mình kinh doanh mặt hàng vi tính mức thuế suất là 5% nhưng có một số mặt hàng chịu thuế 10% như Loa.... bây giờ mình xuất một hoá đơn GTGT cho bên mua nhầm từ 10% xuống còn 5% vậy bây giờ mình phải điều chỉnh thế nào cho hơpọ lý nhất mà ko pahỉ huỷ hoá đơn...help me!mình dang cần gấp cảm ơn nha

View more random threads:

• Kê khai hóa đơn mua vào thế nào?
• Thuế GTGT đối với công ty giết mổ
• Nộp lại tờ khai thuế GTGT có bị phạt không ạ
• em cần hóa đơn vận chuyển tháng 6
• mất hoá đơn GTGT
• Hàng hóa xuất khẩu chịu thuế như thế nào
• Giúp công ty bán vé máy bay vơi gia đình ơi! Hic hic ...
• Cách xử lý HĐ GTGT sai sót
• Thuế GTGT Qúy 4/2013!
• bút toán kết chuyển thuế

[tungbvit]

Ðề: xuất nhầm thuế GTGT!

Trường hợp này bạn có thể xử lý như sau:
1. Lập biên bản thu hồi hoá đơn đã phát hành ( hai bên nói rõ lý do tại sao thu hồi lại HĐ ), sau đó phát hành hoá đơn mới đúng thuế suất quy định ( Nếu chưa kê khai thuế thì làm thế này là hay nhất )
2. Tự điều chỉnh thuế suất vào tháng phát hiện ra sự nhầm lẫn này nếu bạn đã khai thuế mà không muốn lập lại hoá đơn.Khai bổ sung bạn vào PL 03 trên HTKK đấy.
3. Nếu không điều chỉnh thuế thì bên mua cũng chỉ được khấu trừ 5% thôi, bên bạn bị truy thu số thuế thiếu và phạt chậm nộp số thuế đó.
Bạn đọc lại TT 129/2008 phần III mục 1.1 - Phương pháp khấu trừ thuế xem thêm nhé.

[bqtpro2016]

Ðề: xuất nhầm thuế GTGT!

Bạn phải lập Biên bản hủy và thu hồi đủ các hóa đơn đã viết sai thuế suất để viết lại hóa đơn mới.

Hóa đơn mới bạn kê khai trên bảng kê như bình thường. Sau đó, thừa thiếu thuế GTGT đầu ra còn lại bao nhiêu thì điều chỉnh trên Tờ khai thuế GTGT và lập Bảng giải trình tờ khai thuế GTGT.

[tainguyen23]

Ðề: xuất nhầm thuế GTGT!

hoá đơn này mình mới xuất ngày hôm qua thôi bây giờ thu hồi lại hoá đơn của người mua kcũng khó vì bên họ là nhà nước vì thế mình đnag coi có cách nào tốt nhất ko?mình cũng chưa gặp toình trạng này bao giờ nên ko biết phaỉo thế nào cả?bạn nói cụ thế cho mình một chút được ko?cảm ơn nhiều!!!!!!1

[nguyenthanh01]

Ðề: xuất nhầm thuế GTGT!

hoá đơn này mình mới xuất ngày hôm qua thôi bây giờ thu hồi lại hoá đơn của người mua kcũng khó vì bên họ là nhà nước vì thế mình đnag coi có cách nào tốt nhất ko?mình cũng chưa gặp toình trạng này bao giờ nên ko biết phaỉo thế nào cả?bạn nói cụ thế cho mình một chút được ko?cảm ơn nhiều!!!!!!1

pác tiensinh nói dúng rùi dó bạn theo thong tu 129 mà làm.
còn mới xuất hôm qua thì bạn thu hồi làm biên bản huỷ. cách đó là dễ nhất.
Cách 2: điều chỉnh thì bạn cũng phải có biên bản điều chỉnh thuế GTGT hai bên cùng ký và xuất hoá đơn phần thuế giảm. Khi xuất hoá đơn giảm thuế bạn nhới ghi đúng như nội dung tờ hđ đã xuất trước + kèm theo biên bản đc số ... ngày....
phần thành tiền không ghi. ghi phần thuế thôi nha.
tốt hơn là bạn thu hồi lại làm biên bản huỷ đi bạn.

[viet1234]

Ðề: xuất nhầm thuế GTGT!

hoá đơn này mình mới xuất ngày hôm qua thôi bây giờ thu hồi lại hoá đơn của người mua kcũng khó vì bên họ là nhà nước vì thế mình đnag coi có cách nào tốt nhất ko?mình cũng chưa gặp toình trạng này bao giờ nên ko biết phaỉo thế nào cả?bạn nói cụ thế cho mình một chút được ko?cảm ơn nhiều!!!!!!1

Bạn làm theo bài của tiensinh nói đi làm biên bản thoả thuận và xuất thêm một hoá đơn nữa ghi phần thuế còn thiếu 5% làm như cách đó là k phải huỷ hoá đơn mà lại đúng theo thông tư :quechua:

[MinhPhuc123]

Ðề: xuất nhầm thuế GTGT!

bây giờ mình phải lập biên bản điều chỉnh hoá đơn và một hoá đơn gtgt khác nữa?trên đó chỉ ghi phần tiền thuế bổ sung là 5% thôi phaỉ ko ạ? vậy trên bảng kê hàng hoá bán ra mình sẽ kê khai thế nào cho đúng ạ?rùi có phải làm thêm phụ lục 03 trong tờ khai ko?trogn trường hợp mình ko liên hệ được với bên bán thì mình phải làm thế nào?

[vanniemtin]

Ðề: xuất nhầm thuế GTGT!

hoá đơn này mình mới xuất ngày hôm qua thôi bây giờ thu hồi lại hoá đơn của người mua kcũng khó vì bên họ là nhà nước vì thế mình đnag coi có cách nào tốt nhất ko?mình cũng chưa gặp toình trạng này bao giờ nên ko biết phaỉo thế nào cả?bạn nói cụ thế cho mình một chút được ko?cảm ơn nhiều!!!!!!1

Bạn không cần thu hồi hoá đơn đã xuất, cũng chẳng cần huỷ hoá đơn. Bạn làm cái biên bản xác nhận giữa hai bên là xuất mặt hàng này( A, B,C) nhầm VAT 10 thành 5%
Sau đó bạn xuất tiếp 1 hoá đơn khác. Trong hoá đơn này chỉ có tiền VAT còn thiếu, vậy là oki
Chính xác đấy, tôi đã làm ròy và đã quyết toán thúe như thế ròy. OKi

[canhothegoldview]

Ðề: xuất nhầm thuế GTGT!

vậy minh sẽ kê khai trên bảng bê bán ra của mình vẫn là 2 hoá đơn này bình thường phải ko bạn?

[mrgakute1987]

Ðề: xuất nhầm thuế GTGT!

mình kinh doanh mặt hàng vi tính mức thuế suất là 5% nhưng có một số mặt hàng chịu thuế 10% như Loa.... bây giờ mình xuất một hoá đơn GTGT cho bên mua nhầm từ 10% xuống còn 5% vậy bây giờ mình phải điều chỉnh thế nào cho hơpọ lý nhất mà ko pahỉ huỷ hoá đơn...help me!mình dang cần gấp cảm ơn nha

Thu hồi và lam BB hủy xuất lại hóa đơn khác nha,