Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 25
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    15

    Có nộp thuế gtgt khi đầu ra lớn hơn đầu vào?

    xin các anh các chị giúp em vấn đề này, em cảm ơn các anh các chị nhiều!
    mọi tháng thuế gtgt đầu ra của em nhỏ hơn thuế gtgt đầu vào, nên em được khấu trừ, nhưng tháng này cty em thế gtgt đầu ra lớn hơn đầu vào, thì em phải đóng thuế, nhưng em muốn hỏi là số thuế gtgt của những tháng trước em được khấu trừ em có được trừ vào số thuế tháng này không? hay là em vẫn phải đóng số thuế của tháng này?
    em còn một vướng mắc nữa là em viết hóa đơn bị lệch mất 200d cụ thể là : tổng số tiền hàng là 1,411,200, thì số thuế 10% phải là:141,120d, thì em lại viết sai là 141,200d. Trong trường hợp này em phải làm sao? và cty em có bị phạt gì ko ạ?
    Rất mong được sự giúp đỡ của mọi người!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    11
    Ðề: nộp thuế gtgt




    Trích dẫn Gửi bởi letunglinh
    xin các anh các chị giúp em vấn đề này, em cảm ơn các anh các chị nhiều!
    mọi tháng thuế gtgt đầu ra của em nhỏ hơn thuế gtgt đầu vào, nên em được khấu trừ, nhưng tháng này cty em thế gtgt đầu ra lớn hơn đầu vào, thì em phải đóng thuế, nhưng em muốn hỏi là số thuế gtgt của những tháng trước em được khấu trừ em có được trừ vào số thuế tháng này không? hay là em vẫn phải đóng số thuế của tháng này?
    em còn một vướng mắc nữa là em viết hóa đơn bị lệch mất 200d cụ thể là : tổng số tiền hàng là 1,411,200, thì số thuế 10% phải là:141,120d, thì em lại viết sai là 141,200d. Trong trường hợp này em phải làm sao? và cty em có bị phạt gì ko ạ?
    Rất mong được sự giúp đỡ của mọi người!
    Thuế GTGT hàng tháng khi kê khai trên HTKK thì số còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau sẽ tự động nhảy qua chỉ tiêu [11] trên tờ khai thôi mà bạn.
    Khi đó nếu tháng này phát sinh phải nộp thì bạn phải nộp vậy thôi.
    Đọc bài viết cảu bạn mình thắc mắc là bạn làm tờ khai thuế GTGT như thế nào mà lại hỏi "số thuế gtgt của những tháng trước em được khấu trừ em có được trừ vào số thuế tháng này không?". Kiểm tra lại chổ đó nhé.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: nộp thuế gtgt




    Trích dẫn Gửi bởi letunglinh
    xin các anh các chị giúp em vấn đề này, em cảm ơn các anh các chị nhiều!
    mọi tháng thuế gtgt đầu ra của em nhỏ hơn thuế gtgt đầu vào, nên em được khấu trừ, nhưng tháng này cty em thế gtgt đầu ra lớn hơn đầu vào, thì em phải đóng thuế, nhưng em muốn hỏi là số thuế gtgt của những tháng trước em được khấu trừ em có được trừ vào số thuế tháng này không? hay là em vẫn phải đóng số thuế của tháng này?
    Được trừ tiếp nếu dương thì nộp, âm lại trừ cho các kỳ sau.




    em còn một vướng mắc nữa là em viết hóa đơn bị lệch mất 200d cụ thể là : tổng số tiền hàng là 1,411,200, thì số thuế 10% phải là:141,120d, thì em lại viết sai là 141,200d. Trong trường hợp này em phải làm sao? và cty em có bị phạt gì ko ạ?
    Rất mong được sự giúp đỡ của mọi người!
    Sai 80d lợi cho nhà nước, số sai quá nhỏ chẳng việc gì phải bận tâm!

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: nộp thuế gtgt




    Trích dẫn Gửi bởi letunglinh
    xin các anh các chị giúp em vấn đề này, em cảm ơn các anh các chị nhiều!
    mọi tháng thuế gtgt đầu ra của em nhỏ hơn thuế gtgt đầu vào, nên em được khấu trừ, nhưng tháng này cty em thế gtgt đầu ra lớn hơn đầu vào, thì em phải đóng thuế, nhưng em muốn hỏi là số thuế gtgt của những tháng trước em được khấu trừ em có được trừ vào số thuế tháng này không? hay là em vẫn phải đóng số thuế của tháng này?
    em còn một vướng mắc nữa là em viết hóa đơn bị lệch mất 200d cụ thể là : tổng số tiền hàng là 1,411,200, thì số thuế 10% phải là:141,120d, thì em lại viết sai là 141,200d. Trong trường hợp này em phải làm sao? và cty em có bị phạt gì ko ạ?
    Rất mong được sự giúp đỡ của mọi người!
    + Híc, bạn đã làm tờ khai thuế bao giờ chưa, cái chỉ tiêu [11] của bạn trên tờ khai đó lấy từ đâu? bạn chỉ cần đọc các chỉ tiêu trên tờ khai thuế là biết mình có phải nộp thuế GTGT hay không nhé!
    + Câu hỏi 2 thì về nguyên tắc bạn đã kê khai thuế sai, và tôi khôngbieetst trường hợp này của bạn hóa đơn đầu ra hay đầu vào, nhưng bạn cần làm điều chỉnh lại theo mẫu 01/KHBS và mẫu 01-3/GTGT để điều chỉnh 80 đ chênh lệch kia cho nó đúng, phạt hay không thì còn xem bạn điều chỉnh dẫn tới cái gì tăng cái gì giảm, tuy 80 đ không lớn nhưng nó làm cho số liệu tờ khai của bạn bị sai!

    Chào bạn!

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: nộp thuế gtgt




    Trích dẫn Gửi bởi letunglinh
    xin các anh các chị giúp em vấn đề này, em cảm ơn các anh các chị nhiều!
    mọi tháng thuế gtgt đầu ra của em nhỏ hơn thuế gtgt đầu vào, nên em được khấu trừ, nhưng tháng này cty em thế gtgt đầu ra lớn hơn đầu vào, thì em phải đóng thuế, nhưng em muốn hỏi là số thuế gtgt của những tháng trước em được khấu trừ em có được trừ vào số thuế tháng này không? hay là em vẫn phải đóng số thuế của tháng này?
    em còn một vướng mắc nữa là em viết hóa đơn bị lệch mất 200d cụ thể là : tổng số tiền hàng là 1,411,200, thì số thuế 10% phải là:141,120d, thì em lại viết sai là 141,200d. Trong trường hợp này em phải làm sao? và cty em có bị phạt gì ko ạ?
    Rất mong được sự giúp đỡ của mọi người!
    thì khi làm tờ khai,thuế đc khấu trừ của các tháng trước đã tự động nhảy sang rồi mà,số thuế phải nộp đấy là đã trừ đi của các tháng trc rồi..
    số thuế bị lệch đi 80đ chứ bạn..hii,em nghĩ vấn đề này ko sao đâu,đúng ko nhỉ??? để các bậc tiền bối giải quyết cho bạn

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: nộp thuế gtgt

    cảm ơn mọi người rất nhiều, nhưng mọi người ko hiểu ý của em. Ý em muốn hỏi là số thuế gtgt được khấu trừ kỳ trước chuyển sang kỳ này là 20triệu, còn số thuế phải nộp tháng này là 500k, thì em có được lấy 20tr trừ đi 500k ko hay là em phải vẫn phải nộp 500k tháng này?

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: nộp thuế gtgt

    đc mà bạn,phần mềm nó tự nhảy cho mình, thuế tháng trc chưa khấu trừ hết, sẽ đc chuyển sang các tháng sau..

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: nộp thuế gtgt




    Trích dẫn Gửi bởi letunglinh
    cảm ơn mọi người rất nhiều, nhưng mọi người ko hiểu ý của em. Ý em muốn hỏi là số thuế gtgt được khấu trừ kỳ trước chuyển sang kỳ này là 20triệu, còn số thuế phải nộp tháng này là 500k, thì em có được lấy 20tr trừ đi 500k ko hay là em phải vẫn phải nộp 500k tháng này?
    tui cũng ko hiểu bạn kê khai kiểu gì. Về nguyên tắc nếu các tháng trước còn được khấu trừ thì bạn chuyển qua tháng sau. Bù trừ thuế được khấu trừ của tháng trước và thuế phải nộp của tháng kê khai nếu dương thì bạn phải nộp nếu âm thì tiếp tục được khấu trừ. Đây là nguyên tắc rùi bạn ko phải lăn tăn. Còn việc sai lệch 80đ thuế thì bạn cũng ko cần bận tâm. Đó là số sai sót ko trọng yếu. bạn cứ để bình thường và ko cần phải điều chỉnh gì hết. Hi vọng mình hiểu ý bạn.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Có nộp thuế gtgt khi đầu ra lớn hơn đầu vào?




    Trích dẫn Gửi bởi letunglinh
    xin các anh các chị giúp em vấn đề này, em cảm ơn các anh các chị nhiều!
    mọi tháng thuế gtgt đầu ra của em nhỏ hơn thuế gtgt đầu vào, nên em được khấu trừ, nhưng tháng này cty em thế gtgt đầu ra lớn hơn đầu vào, thì em phải đóng thuế, nhưng em muốn hỏi là số thuế gtgt của những tháng trước em được khấu trừ em có được trừ vào số thuế tháng này không? hay là em vẫn phải đóng số thuế của tháng này?
    em còn một vướng mắc nữa là em viết hóa đơn bị lệch mất 200d cụ thể là : tổng số tiền hàng là 1,411,200, thì số thuế 10% phải là:141,120d, thì em lại viết sai là 141,200d. Trong trường hợp này em phải làm sao? và cty em có bị phạt gì ko ạ?
    Rất mong được sự giúp đỡ của mọi người!
    suy ra tờ khai thuế của bạn bị sai, nếu không thì nó tự nhảy qua rùi,

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: nộp thuế gtgt




    Trích dẫn Gửi bởi letunglinh
    cảm ơn mọi người rất nhiều, nhưng mọi người ko hiểu ý của em. Ý em muốn hỏi là số thuế gtgt được khấu trừ kỳ trước chuyển sang kỳ này là 20triệu, còn số thuế phải nộp tháng này là 500k, thì em có được lấy 20tr trừ đi 500k ko hay là em phải vẫn phải nộp 500k tháng này?
    Bạn coi lại trên tờ khai tháng này của bạn, dòng đầu tiên "Chỉ tiêu [11] : Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang" xem có số 20tr đó chưa ?
    _ Nếu chưa có thì bạn làm sai và phải làm lại.
    _ Nêu có rồi thị bạn phải nộp tiền Thuế GTGT tháng này là 500K như bạn đã làm ra (tính cho tới giờ).

 

 
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •