Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 7 của 7
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Điều chỉnh giảm thuế GTGT như nào?

    chào các anh chị

    Khi quyết toán thuế 2008 (thời điểm tháng 02/2009) mới phát hiện ra là tại tháng 08/2007 có một hóa đơn (đã hủy trên thực tế và làm báo cáo sử dụng hóa đơn) nhưng quên ko hủy trên phần mềm (VAT là 18,182 VNĐ)

    vậy đến tháng 03/2009 này (khi làm báo cáo thuế) thì ta sẽ dùng mẫu nào? có phải vẫn làm 01/KHBS, sau đó làm thêm một mẫu 01-3/GTGT không?

    Xin anh chị chỉ giúp

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Điều chỉnh giảm thuế GTGT như nào?




    Trích dẫn Gửi bởi fy29
    chào các anh chị

    Khi quyết toán thuế 2008 (thời điểm tháng 02/2009) mới phát hiện ra là tại tháng 08/2007 có một hóa đơn (đã hủy trên thực tế và làm báo cáo sử dụng hóa đơn) nhưng quên ko hủy trên phần mềm (VAT là 18,182 VNĐ)

    vậy đến tháng 03/2008 này (khi làm báo cáo thuế) thì ta sẽ dùng mẫu nào? có phải vẫn làm 01/KHBS, sau đó làm thêm một mẫu 01-3/GTGT không?

    Xin anh chị chỉ giúp
    Chỗ màu đỏ có bị nhầm không vậy, nếu đã kê khai hóa đơn hủy thì làm mẫu 01/KHBS điều chỉnh giảm số thuế phải nộp.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Điều chỉnh giảm thuế GTGT như nào?

    mình cũng vừa làm điều chỉnh giảm thnág 7/2007 xong làm 2 mẫu như bạn nói đó rồi photo tờ khai tháng 8 đó nộp chung

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Điều chỉnh giảm thuế GTGT như nào?

    Hic
    Ngoài ra phải in thêm một tờ 01/GTGT- Tờ khai bổ sung đi kèm 01/KHBS nữa.
    -------
    Vậy em xin được hỏi thêm như sau
    Nếu điều chỉnh giảm số thuế GTGT phải nộp (nói chung) thì ta làm như trên. Nhưng trong trường hợp điều chỉnh tăng số thuế GTGT phải nộp (nói chung) thì ta chỉ cần nộp mẫu 01/KHBS thôi ah. Ko cần phải nộp mẫu 01-3/GTGT ?

    Xin cám ơn

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Điều chỉnh giảm thuế GTGT như nào?




    Trích dẫn Gửi bởi fy29
    Hic
    Ngoài ra phải in thêm một tờ 01/GTGT- Tờ khai bổ sung đi kèm 01/KHBS nữa.
    -------
    Vậy em xin được hỏi thêm như sau
    Nếu điều chỉnh giảm số thuế GTGT phải nộp (nói chung) thì ta làm như trên. Nhưng trong trường hợp điều chỉnh tăng số thuế GTGT phải nộp (nói chung) thì ta chỉ cần nộp mẫu 01/KHBS thôi ah. Ko cần phải nộp mẫu 01-3/GTGT ?

    Xin cám ơn
    Khi làm tờ khai bổ sung 01/KHBS em phải nộp mẫu 01-3/GTGT kèm theo tờ khai 01/GTGT nữa.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    18
    Ðề: Điều chỉnh giảm thuế GTGT như nào?

    Anh ơi thế trong trường hợp tăng hay giảm thuế GTGT đều phải làm 01/KHBS và 01-3 ạh
    (em hiểu 01-3 ở đây như là một tờ bảng kê, đúng không? Còn 01/KHBS là từng tháng cụ thể?)

    Cám ơn Anh

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Điều chỉnh giảm thuế GTGT như nào?




    Trích dẫn Gửi bởi fy29
    Anh ơi thế trong trường hợp tăng hay giảm thuế GTGT đều phải làm 01/KHBS và 01-3 ạh
    (em hiểu 01-3 ở đây như là một tờ bảng kê, đúng không? Còn 01/KHBS là từng tháng cụ thể?)

    Cám ơn Anh
    + Khi phát hiện sai sót các kỳ khai thuế trước bạn làm 01/KHBS để điều chỉnh, tất nhiên là kèm theo 01/GTGT khai bổ sung :demtien:

    + Hàng tháng khi nộp BCT tháng bạn tổng hợp 01/KHBS (ko bị phạt chậm nộp) để đưa vào 01-3/GTGT => điều chỉnh trên 01/GTGT, các tờ khai 01/KHBS bị phạt chậm nộp thì ko tổng hợp đưa vào 01-3/GTGT dau:

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •