-
03-08-2009, 12:51 AM #1
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Điều chỉnh thuế GTGT khi kê khai trùng hóa đơn
Có bạn nào giúp mình với. Cty mình có một hoá đơn mua vào đã kê khai thuế tháng 3/2008, sang tháng 4/2008 lại kê khai lại hoá đơn đó nữa. Đến bây giờ làm BCTC mình mới phát hiện làm sao đây các bạn ơi. Tháng 2/2009 này mình làm điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ đúng kg. Theo các mình phải làm sao bây giờ khi giữa tờ khai thuế và sổ kế toán bị lệch rùi :ammuu:
View more random threads:
- Cấp cứu !!!! Lỗi tờ khai VAT phải sử lý như thế nào
- Giúp e với ạ
- [Hỏi] Công ty mua hàng hơn 200 triệu có hóa đơn VAT, nhưng khi chuyển khoản thì ca nhân chuyển????
- Định khoản thế nào đối với hóa đơn điều chỉnh giảm thuế suất?
- Phí xăng dầu và thuế GTGT được khấu trừ
- Sai ngày tháng trên hóa đơn đầu ra
- Hỏi về thuế GTGT của khoản thu hộ
- Khai báo thuế GTGT
- Hoá đơn đầu vào
- Hạch toán phần thuế GTGT sau khi xuất hóa đơn thay thế?
-
03-08-2009, 01:01 AM #2
Silver member
- Ngày tham gia
- Sep 2015
- Bài viết
- 16
Ðề: Thue GTGT được khấu trừ
Bạn làm điều chỉnh giảm bình thường, Nhưng không quên nộp phạt (số thuế x 0.05% x số này nộp chậm)
-
03-08-2009, 05:23 PM #3
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT khi kê khai trùng hóa đơn
Gửi bởi catbuitinhxa
-
03-08-2009, 06:43 PM #4
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 2
Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT khi kê khai trùng hóa đơn
Cám ơn bạn nhiều nha. Mình nghĩ thế này kg biết có đc kg hả bạn.
Tháng 3/2008 mình hạch toán HĐ như sau
N152 : 7.613.000
N1331 : 380.650
C1111: 7.993.650
Tháng 4/2008 cũng HT như trên
Sang tháng 12/2008 mình điều chỉnh giảm bút toán tháng 4/2008
N152 : (7.613.000)
N1331 : (380.650)
C1111: (7.993.650)
Mình ĐC như vậy để BCTC năm 2008 kg bị sai
Tháng 2/2009 mình ĐC giảm thuế GTGT đc khấu trừ trên tờ khai 01 KHBS
Bạn thấy thế nào?
-
03-08-2009, 06:49 PM #5
Junior Member
- Ngày tham gia
- Dec 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT khi kê khai trùng hóa đơn
Gửi bởi catbuitinhxa
-
03-08-2009, 07:19 PM #6
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT khi kê khai trùng hóa đơn
Mình cảm ơn haiyen.tnmc nhieu lam do! Mình làm trên máy bạn ah. Nếu bỏ hẳn bút toán tháng 4 thì chắc chắn tờ khai và sổ kế toán mình bị lệch rồi. Thuế KT mình giải trình như bạn nói bằng tờ khai ĐC tháng 2/2009 kg biết có ổn kg nữa.
-
03-08-2009, 09:24 PM #7
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT khi kê khai trùng hóa đơn
Gửi bởi catbuitinhxa
Còn trong tháng 12 bạn chưa điều chỉnh mà bây giờ mới phát hiện thì làm kê khai bổ sung theo mẫu01/KHBS luôn đi nhé.
-
03-08-2009, 09:40 PM #8
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT khi kê khai trùng hóa đơn
Cám on dangvan nha, tháng 12 mình chưa điều chỉnh bạn ạ. Mình chỉ nghĩ ĐC sổ vậy thôi chứ bây giờ mình mới phát hiện đó. Dangvan nói đúng rồi, nếu mình ĐC sổ như vậy thì cũng kg khớp với tờ khai T12 được. Vậy bây giờ mình làm kê khai bổ sung theo mẫu01/KHBS và bỏ hẳn luôn bút toán Tháng 4 của HĐ đó luôn đúng kg dangvan
-
03-08-2009, 10:03 PM #9
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT khi kê khai trùng hóa đơn
Gửi bởi catbuitinhxa
-
03-08-2009, 10:20 PM #10
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT khi kê khai trùng hóa đơn
Gửi bởi dangvan
Trở lại vấn để của chủ toppic. Báo cáo tài chính bạn phải làm đúng theo số liệu thực tế. Còn khi thuế hỏi tại sao Sổ và Tờ khai cuối tháng 12 lệch nhau thì bạn giải trình tại tờ khai t4 kê trùng T3 và bạn đã ĐC ở TK tháng 02 năm 2009. Thân!
? Trứng rung Lovense Lush 4 – Biểu tượng mới của khoái cảm hiện đại Trong thế giới đồ chơi dục tình cao cấp, Lovense Lush 4 đã mau chóng khẳng định vị thế đặc biệt của mình. Không chỉ được hàng...
Sở hữu ngay Lovense Lush 4 – Bí quyết tăng khoái cảm nàng nào cũng thích