-
03-08-2009, 12:51 AM #1
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Điều chỉnh thuế GTGT khi kê khai trùng hóa đơn
Có bạn nào giúp mình với. Cty mình có một hoá đơn mua vào đã kê khai thuế tháng 3/2008, sang tháng 4/2008 lại kê khai lại hoá đơn đó nữa. Đến bây giờ làm BCTC mình mới phát hiện làm sao đây các bạn ơi. Tháng 2/2009 này mình làm điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ đúng kg. Theo các mình phải làm sao bây giờ khi giữa tờ khai thuế và sổ kế toán bị lệch rùi :ammuu:
View more random threads:
- Thuế GTGT đầu vào vận chuyển quốc tế
- Cần người có kinh nghiệm giúp!
- Thuế GTGT đầu vào CÒN được khấu trừ khác vs Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ ????
- sai mã số thuế nhưng không muốn hủy HĐ[ gấp]
- hỏi về chính sách thuế
- Vào tờ HĐHH và DV mua vào thế nào với linh kiện máy tính?
- Nộp tờ khai thúe qua mạng ???
- Thue GTGT
- XUẤT HOÁ ĐƠN GTGT HAY HD XUẤT KHẨU
- cách lên bảng CĐPS thuế GTGT đầu vào, đầu ra ntn?
-
03-08-2009, 01:01 AM #2
Silver member
- Ngày tham gia
- Sep 2015
- Bài viết
- 16
Ðề: Thue GTGT được khấu trừ
Bạn làm điều chỉnh giảm bình thường, Nhưng không quên nộp phạt (số thuế x 0.05% x số này nộp chậm)
-
03-08-2009, 05:23 PM #3
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT khi kê khai trùng hóa đơn
Gửi bởi catbuitinhxa
-
03-08-2009, 06:43 PM #4
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 2
Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT khi kê khai trùng hóa đơn
Cám ơn bạn nhiều nha. Mình nghĩ thế này kg biết có đc kg hả bạn.
Tháng 3/2008 mình hạch toán HĐ như sau
N152 : 7.613.000
N1331 : 380.650
C1111: 7.993.650
Tháng 4/2008 cũng HT như trên
Sang tháng 12/2008 mình điều chỉnh giảm bút toán tháng 4/2008
N152 : (7.613.000)
N1331 : (380.650)
C1111: (7.993.650)
Mình ĐC như vậy để BCTC năm 2008 kg bị sai
Tháng 2/2009 mình ĐC giảm thuế GTGT đc khấu trừ trên tờ khai 01 KHBS
Bạn thấy thế nào?
-
03-08-2009, 06:49 PM #5
Junior Member
- Ngày tham gia
- Dec 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT khi kê khai trùng hóa đơn
Gửi bởi catbuitinhxa
-
03-08-2009, 07:19 PM #6
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT khi kê khai trùng hóa đơn
Mình cảm ơn haiyen.tnmc nhieu lam do! Mình làm trên máy bạn ah. Nếu bỏ hẳn bút toán tháng 4 thì chắc chắn tờ khai và sổ kế toán mình bị lệch rồi. Thuế KT mình giải trình như bạn nói bằng tờ khai ĐC tháng 2/2009 kg biết có ổn kg nữa.
-
03-08-2009, 09:24 PM #7
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT khi kê khai trùng hóa đơn
Gửi bởi catbuitinhxa
Còn trong tháng 12 bạn chưa điều chỉnh mà bây giờ mới phát hiện thì làm kê khai bổ sung theo mẫu01/KHBS luôn đi nhé.
-
03-08-2009, 09:40 PM #8
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT khi kê khai trùng hóa đơn
Cám on dangvan nha, tháng 12 mình chưa điều chỉnh bạn ạ. Mình chỉ nghĩ ĐC sổ vậy thôi chứ bây giờ mình mới phát hiện đó. Dangvan nói đúng rồi, nếu mình ĐC sổ như vậy thì cũng kg khớp với tờ khai T12 được. Vậy bây giờ mình làm kê khai bổ sung theo mẫu01/KHBS và bỏ hẳn luôn bút toán Tháng 4 của HĐ đó luôn đúng kg dangvan
-
03-08-2009, 10:03 PM #9
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT khi kê khai trùng hóa đơn
Gửi bởi catbuitinhxa
-
03-08-2009, 10:20 PM #10
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT khi kê khai trùng hóa đơn
Gửi bởi dangvan
Trở lại vấn để của chủ toppic. Báo cáo tài chính bạn phải làm đúng theo số liệu thực tế. Còn khi thuế hỏi tại sao Sổ và Tờ khai cuối tháng 12 lệch nhau thì bạn giải trình tại tờ khai t4 kê trùng T3 và bạn đã ĐC ở TK tháng 02 năm 2009. Thân!
Bạn đang ngần một thiết bị dục tình mang đến khoái cảm mạnh mẽ, đa điểm kích thích và hiệu ứng rung đẩy toàn diện? Vậy thì Bestvibe Glans 10 Vibration 3 Thrusting Cock Ring Anal Dildo chính là cái...
Bestvibe Glans: Trải nghiệm cực khoái toàn diện cho vùng nhạy cảm