-
03-08-2009, 12:51 AM #1
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Điều chỉnh thuế GTGT khi kê khai trùng hóa đơn
Có bạn nào giúp mình với. Cty mình có một hoá đơn mua vào đã kê khai thuế tháng 3/2008, sang tháng 4/2008 lại kê khai lại hoá đơn đó nữa. Đến bây giờ làm BCTC mình mới phát hiện làm sao đây các bạn ơi. Tháng 2/2009 này mình làm điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ đúng kg. Theo các mình phải làm sao bây giờ khi giữa tờ khai thuế và sổ kế toán bị lệch rùi :ammuu:
View more random threads:
- Chỉ tiêu người ký trên Phụ lục 01/GTGT
- Xuất Hóa Đơn Cho Cá Nhân
- Thủ tục nộp thuế GTGT?
- Xuất hóa đơn cho khách hàng nhưng hd chưa có giá trị sử dụng
- Công ty mới thành lập có giới hạn mấy tháng xuất hóa đơn đầu ra không????
- Hạch toán tăng thuế GTGT được khấu trừ
- Thuế GTGT đầu ra cho hàng Xuất khẩu
- Hàng trả lại cho người bán nước ngoải có được hoàn thuế VAT không?
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu 5% & 10%?
- Tính thuế GTGT thiếu 10đ so với hóa đơn thì có chấp nhận không?
-
03-08-2009, 01:01 AM #2
Silver member
- Ngày tham gia
- Sep 2015
- Bài viết
- 16
Ðề: Thue GTGT được khấu trừ
Bạn làm điều chỉnh giảm bình thường, Nhưng không quên nộp phạt (số thuế x 0.05% x số này nộp chậm)
-
03-08-2009, 05:23 PM #3
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT khi kê khai trùng hóa đơn
Gửi bởi catbuitinhxa
-
03-08-2009, 06:43 PM #4
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 2
Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT khi kê khai trùng hóa đơn
Cám ơn bạn nhiều nha. Mình nghĩ thế này kg biết có đc kg hả bạn.
Tháng 3/2008 mình hạch toán HĐ như sau
N152 : 7.613.000
N1331 : 380.650
C1111: 7.993.650
Tháng 4/2008 cũng HT như trên
Sang tháng 12/2008 mình điều chỉnh giảm bút toán tháng 4/2008
N152 : (7.613.000)
N1331 : (380.650)
C1111: (7.993.650)
Mình ĐC như vậy để BCTC năm 2008 kg bị sai
Tháng 2/2009 mình ĐC giảm thuế GTGT đc khấu trừ trên tờ khai 01 KHBS
Bạn thấy thế nào?
-
03-08-2009, 06:49 PM #5
Junior Member
- Ngày tham gia
- Dec 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT khi kê khai trùng hóa đơn
Gửi bởi catbuitinhxa
-
03-08-2009, 07:19 PM #6
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT khi kê khai trùng hóa đơn
Mình cảm ơn haiyen.tnmc nhieu lam do! Mình làm trên máy bạn ah. Nếu bỏ hẳn bút toán tháng 4 thì chắc chắn tờ khai và sổ kế toán mình bị lệch rồi. Thuế KT mình giải trình như bạn nói bằng tờ khai ĐC tháng 2/2009 kg biết có ổn kg nữa.
-
03-08-2009, 09:24 PM #7
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT khi kê khai trùng hóa đơn
Gửi bởi catbuitinhxa
Còn trong tháng 12 bạn chưa điều chỉnh mà bây giờ mới phát hiện thì làm kê khai bổ sung theo mẫu01/KHBS luôn đi nhé.
-
03-08-2009, 09:40 PM #8
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT khi kê khai trùng hóa đơn
Cám on dangvan nha, tháng 12 mình chưa điều chỉnh bạn ạ. Mình chỉ nghĩ ĐC sổ vậy thôi chứ bây giờ mình mới phát hiện đó. Dangvan nói đúng rồi, nếu mình ĐC sổ như vậy thì cũng kg khớp với tờ khai T12 được. Vậy bây giờ mình làm kê khai bổ sung theo mẫu01/KHBS và bỏ hẳn luôn bút toán Tháng 4 của HĐ đó luôn đúng kg dangvan
-
03-08-2009, 10:03 PM #9
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT khi kê khai trùng hóa đơn
Gửi bởi catbuitinhxa
-
03-08-2009, 10:20 PM #10
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT khi kê khai trùng hóa đơn
Gửi bởi dangvan
Trở lại vấn để của chủ toppic. Báo cáo tài chính bạn phải làm đúng theo số liệu thực tế. Còn khi thuế hỏi tại sao Sổ và Tờ khai cuối tháng 12 lệch nhau thì bạn giải trình tại tờ khai t4 kê trùng T3 và bạn đã ĐC ở TK tháng 02 năm 2009. Thân!
Trong thế giới đồ chơi tình dục càng ngày càng hiện đại và đa dạng, máy rung kích thích âm vật OG Pop nổi trội như một biểu trưng của sự tinh tế, mạnh mẽ và đầy kích thích. Với thiết kế sáng ý, chức...
Trải nghiệm Máy rung kích thích âm vật khiến tôi không thể ngừng