Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 6 của 6
  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    212

    Kê thuế GTGT đầu ra thế nào khi tháng trước quên kê khai?

    Cả nhà giúp tôi vụ này với.
    Tháng 10/2008 chi nhánh của Cty tôi có xuất 03 hoá đơn GTGT. Khi yêu cầu nộp tờ khai thì kế toán của chi nhánh báo không có phát sinh. Nhưng đến kỳ kê khai tháng 11 tôi phát hiện có 03 hoá đơn GTGT được viết ở tháng 10 kê khai vào tờ khai tháng 11 này. Mặc dù lúc đó số thuế phải nộp của chúng tôi đang (-) âm rất lớn. Vậy bây giờ chúng tôi phải sử lý làm sao? Mong cả nhà giúp đỡ nhé. Thank!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Kê thuế GTGT đầu ra?

    Kê khai rồi là tốt, kệ thôi, từ tháng 11/08 thì đến giờ qua rồi, tất nhiên là bạn đã sai, nhưng việc đã rồi giờ quýêt đinh phạt hay ko là do Bác Thuế . "Kể ra thì cũng có vài tội như là : sai phạm về nguyên tắc sử dụng Hóa đơn "

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Kê thuế GTGT đầu ra?

    Bạn phải làm bảng kê khai bổ sung mẫu 01/KHBS cho tháng 10/2008

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Kê thuế GTGT đầu ra muộn?




    Trích dẫn Gửi bởi minhluong80
    Cả nhà giúp tôi vụ này với.
    Tháng 10/2008 chi nhánh của Cty tôi có xuất 03 hoá đơn GTGT. Khi yêu cầu nộp tờ khai thì kế toán của chi nhánh báo không có phát sinh. Nhưng đến kỳ kê khai tháng 11 tôi phát hiện có 03 hoá đơn GTGT được viết ở tháng 10 kê khai vào tờ khai tháng 11 này. Mặc dù lúc đó số thuế phải nộp của chúng tôi đang (-) âm rất lớn. Vậy bây giờ chúng tôi phải sử lý làm sao? Mong cả nhà giúp đỡ nhé. Thank!
    nếu tháng kê khai sót thuế VAT vẫn âm thì chỉ kê khai vào tháng kế tiếp, ngược lại sẽ truy thu thuế của tháng kê khai sót , đương nhiên vi phạm nguyên tắc , chỉ ngồi chờ cơ quan quản lý thuế gửi thông báo thui.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    64
    Ðề: Kê thuế GTGT đầu ra thế nào khi tháng trước quên kê khai?

    Bên cty mình thì kê khai chồng hoá đơn đầu vào (tức là kê hai lần trên cùng một hoá đơn) mà tháng 12 /2008 bên mình vẫn phải nộp thuế , vậy bây giờ mình vẫn phải làm bổ sung hả các bạn , nhưng khi vào bảng 01/KHBS thì không được .Các bạn giúp mình với, mình cảm ơn nhiều nhiều

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Kê thuế GTGT đầu ra thế nào khi tháng trước quên kê khai?




    Trích dẫn Gửi bởi Quế Châu
    Bên cty mình thì kê khai chồng hoá đơn đầu vào (tức là kê hai lần trên cùng một hoá đơn) mà tháng 12 /2008 bên mình vẫn phải nộp thuế , vậy bây giờ mình vẫn phải làm bổ sung hả các bạn , nhưng khi vào bảng 01/KHBS thì không được .Các bạn giúp mình với, mình cảm ơn nhiều nhiều
    - Vẫn làm thủ tục 01/KHBS như bài 5.

    - Vào bảng 01/KHBS không được là sao thế bạn?

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •