-
01-20-2009, 10:34 PM #1
Silver member
- Ngày tham gia
- May 2016
- Bài viết
- 59
Bút toán định khoản sau khi nộp tờ khai???
Hàng tháng,khi làm xong tờ khai thuế GTGT và thuế TNDN thì em phải định khoản như nào ah???Nếu:
1/Thuế GTGT đầu ra: 2triệu
Thuế GTGT đầu vào: 2,5 triệu.
Thuế TNDN tạm tính: lỗ 25 triệu
2/ Thuế GTGT đầu ra: 3 triệu
Thuế GTGT đầu vào: 2triệu
thuế TNDN tạm tính: lãi 10triệu
Và hạch toán khi làm quyết toán cuối năm,thì cần ghi những bút toán j..anh chị giúp em nhé!View more random threads:
- kê khai sót hóa đơn đầu vào
- Khai hóa đơn trực tiếp vào tở khai khấu trừ.
- sai sót trong kê khai thuế GTGT
- Khách hàng ko chịu ký biên bản hủy hóa đơn
- Xuất hóa đơn khi chưa khai báo tự in hóa đơn
- HOÁ ĐƠN MUA Ở CÁC CHI NHÁNH CÙNG CTY
- hàng hóa nhập trước, hóa đơn về sau có được khấu trừ thuế?
- Cách tính tiền nộp chậm thuế GTGT
- Nộp phạt chậm nộp thuế GTGT -
- Xuất sai thuế suất có bị phạt không?
-
01-20-2009, 10:42 PM #2
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Bút toán định khoản sau khi nộp tờ khai???
Gửi bởi Smily
Có 1331: 2.000.000
Nợ 33311: 2.000.000
Thuế GTGT đầu ra có số dư = o nên không đóng thuế, trên thuế GTGT đầu vào còn số dư 500.000
2/ Kết chuyển thuế GTGT khấu trừ
Nợ 33311: 2.000.000
Có 1331: 2.000.000
TH này thuế GTGT đầu ra còn số dư phải nộp là 1.000.000. Khi nào nộp thuế đk:
Nợ 33311: 1.000.000
Có 111/112: 1.000.000
Th 1 thuế TNDN: lỗ thì không phát sinh thuế TNDN phải nộp
TH 2: lãi 10 triệu
Nợ 8211: 10.000.000*28%
Có 3334: 10.000.000 * 28%
Khi quyết toán cuối năm thì em kết chuyển các tài khoản từ 5->9 cho số dư = o, khi quyết toán thuế TNDN thì bỏ ra các chi phí không hợp lý, hợp lệ
Thân
Bạn đang ngần một thiết bị dục tình mang đến khoái cảm mạnh mẽ, đa điểm kích thích và hiệu ứng rung đẩy toàn diện? Vậy thì Bestvibe Glans 10 Vibration 3 Thrusting Cock Ring Anal Dildo chính là cái...
Bestvibe Glans: Trải nghiệm cực khoái toàn diện cho vùng nhạy cảm