Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 18
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: điều chỉnh tờ khai thuế GTGT đầu vào




    Trích dẫn Gửi bởi ltth
    Chào cả nhà ạh, cho em hỏi 1 câu với ạ::helpsmilie:
    Tháng trước em vào sai tờ khai thuế GTGT đầu vào. lẽ ra chỉ có 6.552 đ thui nhưng vào thành 72.071đ
    em fải điều chỉnh như thế nào ạ?
    Em cám ơn cả nhà ạ.
    Làm 01/KHBS + Nộp phần chênh lệch là được. (Tham khảo CV3267)

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: điều chỉnh tờ khai thuế GTGT đầu vào




    Mad2 điều chỉnh tờ khai thuế GTGT đầu vào
    Chào cả nhà ạh, cho em hỏi 1 câu với ạ:
    Tháng trước em vào sai tờ khai thuế GTGT đầu vào. lẽ ra chỉ có 6.552 đ thui nhưng vào thành 72.071đ
    em fải điều chỉnh như thế nào ạ?
    Em cám ơn cả nhà ạ.
    :gun_bandana:Bạn KIMHOA83 à! bạn chỉ còn cách làm lại tờ khai đó điều chỉnh đúng số tiền và nhờ các anh chị bên kiểm tra thuế đóng dấu xác nhận nộp lần 2tờ khai của tháng đó để đội kiểm tra phân biệt đc đâu là tờ khai đúng đâu là tờ bạn khai sai, nếu để lâu sẽ bị phạt tiền đó!:dapghe:

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: điều chỉnh tờ khai thuế GTGT đầu vào

    Như vậy là số thuế đầu vào khi cao, bây giờ khai thấp lại sẽ làm tăng số thuế GTGT phải nộp, các bước như sau :
    + bạn lập tờ khi mới theo số liệu đúng ( ví dụ : tờ khai sai là tờ khai kỳ tháng 7, bạn làm tờ khai khác kỳ tháng 7 theo số liệu đúng)
    + căn cứ số liệu 2tờ khai bạn lập giải trình bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS. Căn cứ số thuế chênh lệch tăng thuế GTGT phải nộp, tính phạt nộp chậm mỗi ngày là 0,05%. thời gian tính phạt nộp chậm từ ngày 21/7 đến này phát hiện , lập và gởi giải trình đến cơ quan thuế

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: điều chỉnh tờ khai thuế GTGT đầu vào




    Trích dẫn Gửi bởi ltth
    Chào cả nhà ạh, cho em hỏi 1 câu với ạ::helpsmilie:
    Tháng trước em vào sai tờ khai thuế GTGT đầu vào. lẽ ra chỉ có 6.552 đ thui nhưng vào thành 72.071đ
    em fải điều chỉnh như thế nào ạ?
    Em cám ơn cả nhà ạ.
    Kỳ báo cáo này , em vào số âm của số kỳ trước và vào số đúng là xopng

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: điều chỉnh tờ khai thuế GTGT đầu vào




    Trích dẫn Gửi bởi huuthoai
    Kỳ báo cáo này , em vào số âm của số kỳ trước và vào số đúng là xopng
    Con lạy cụ! Cụ đọc giúp công văn 3267 đã rồi nói tiếp.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    28
    Ðề: điều chỉnh tờ khai thuế GTGT đầu vào




    Trích dẫn Gửi bởi huuthoai
    Kỳ báo cáo này , em vào số âm của số kỳ trước và vào số đúng là xopng
    Không kê khai âm, sử dụng bảng 01/KHBS để điều chỉnh số thuế cần điều chỉnh nhé Huuthoai.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: điều chỉnh tờ khai thuế GTGT đầu vào




    Kỳ báo cáo này , em vào số âm của số kỳ trước và vào số đúng là xopng
    :gun_bandana:bạn nhầm rồi ! thế thì rễ ràng quá phải ko? ko thể làm như thế đc bạn phải làm tờ khai thứ 2 như TRANHUNGCCT hướng dẫn ý, chúc ban thành công!

  9. #9
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    3
    Ðề: điều chỉnh tờ khai thuế GTGT đầu vào

    Chào em! Theo chị thì em làm mẫu 01/KHBS em có mẫu đó thì em xem ở chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp: mã số chỉ tiêu : em để chỉ tiêu [14] và [15] vào chỗ đấy, [14] thể hiện doanh thu, [15] thể hiện thuế, em ghi số mà em báo cáo sai ! Số điều chỉnh thì em ghi số mới đúng! Rồi làm lại PL01-2/GTGT, cộng với tờ mẫu số 01/GTGT, rồi em photocopy bộ hồ sơ cũ em đã nộp cho chi cục thuế! Em làm như chị nói thi không ai bắt lỗi em được

  10. #10
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: điều chỉnh tờ khai thuế GTGT đầu vào




    Trích dẫn Gửi bởi huuthoai
    Kỳ báo cáo này , em vào số âm của số kỳ trước và vào số đúng là xopng

    Trích dẫn Gửi bởi Phương Thảo
    Chào em! Theo chị thì em làm mẫu 01/KHBS em có mẫu đó thì em xem ở chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp: mã số chỉ tiêu : em để chỉ tiêu [14] và [15] vào chỗ đấy, [14] thể hiện doanh thu, [15] thể hiện thuế, em ghi số mà em báo cáo sai ! Số điều chỉnh thì em ghi số mới đúng! Rồi làm lại PL01-2/GTGT, cộng với tờ mẫu số 01/GTGT, rồi em photocopy bộ hồ sơ cũ em đã nộp cho chi cục thuế! Em làm như chị nói thi không ai bắt lỗi em được
    Bài của tranhungcct là ổn rồi. Đừng có nói lung tung nữa làm người được hướng dẫn không biết đâu mà lần.

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •