Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 6 của 6
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Kê khai thiếu 5% thuế

    Tháng 1 kế toán cũ bên mình có kê khai 1 HĐ 10% nhưng lại chỉ kê có 5%. Giờ mình mới vào làm thì phát hiện ra. Phải làm điều chỉnh thế nào bây giờ , các bạn giúp mình với. Cái pm HTKK thì rắc rối thôi rồi. :confuse1:

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Kê khai thiếu 5% thuế

    Bạn vào PM HTKK ở phần điều chỉnh tăng thuế GTGT đó. Đơn giản thôi mà.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Kê khai thiếu 5% thuế




    Trích dẫn Gửi bởi hoanghuong
    Tháng 1 kế toán cũ bên mình có kê khai 1 HĐ 10% nhưng lại chỉ kê có 5%. Giờ mình mới vào làm thì phát hiện ra. Phải làm điều chỉnh thế nào bây giờ , các bạn giúp mình với. Cái pm HTKK thì rắc rối thôi rồi. :confuse1:
    đƠN GIẢN THÔI MÀ BẠN VÀO PHẦN MỀM HTKT BẠN LÀM CÁI ĐIỀU CHỈNH THEO MẪU 01/KHBS LÀ OKI THUI.
    CHÚC MAY MẮN

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    4
    Ðề: Kê khai thiếu 5% thuế

    Bạn phải xem HĐ đó ghi là hàng gì và mức thuế suất thuế GTGT có đúng không
    - Nếu HĐ đầu vào mà thuế suất ghi trên HĐ là 10% trong khi thực tế mức thuế suất của mặt hàng đó chỉ có 5%, thì mình chỉ kê khấu trừ 5% thuế thôi, còn bên suất HĐ kia vẫn kê đủ 10% thuế
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Bạn không nói rõ đó là HĐ đầu vào hay đầu ra, Bạn phải xem HĐ đó ghi là hàng gì và mức thuế suất thuế GTGT có đúng không
    - Nếu là HĐ đầu vào mà thuế suất ghi trên HĐ là 10% trong khi thực tế mức thuế suất của mặt hàng đó chỉ có 5%, thì mình chỉ kê khấu trừ 5% thuế thôi, còn bên suất HĐ kia vẫn kê đủ 10% thuế
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Nếu bạn muốn biết rõ hơn thì xem lại thông tư 32 đi.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    12
    Ðề: Kê khai thiếu 5% thuế




    Trích dẫn Gửi bởi vietlam03
    Bạn phải xem HĐ đó ghi là hàng gì và mức thuế suất thuế GTGT có đúng không
    Pó chưng !! Người ta xuất HĐ cho mình rồi mà còn hỏi thế.



    Trích dẫn Gửi bởi vietlam03
    Bạn không nói rõ đó là HĐ đầu vào hay đầu ra, - Nếu là HĐ đầu vào mà thuế suất ghi trên HĐ là 10% trong khi thực tế mức thuế suất của mặt hàng đó chỉ có 5%, thì mình chỉ kê khấu trừ 5% thuế thôi, còn bên suất HĐ kia vẫn kê đủ 10% thuế
    Tại sao phải làm như vậy trong khi trên HĐ ghi rõ mức thuế suất rồi ?
    Còn nếu thực sự mức Thuế suất không đúng thì làm ơn, Hủy HĐ đó đi rồi yêu cầu xuất HĐ khác cho đúng múc thuế suất.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Kê khai thiếu 5% thuế




    Trích dẫn Gửi bởi hoanghuong
    Tháng 1 kế toán cũ bên mình có kê khai 1 HĐ 10% nhưng lại chỉ kê có 5%. Giờ mình mới vào làm thì phát hiện ra. Phải làm điều chỉnh thế nào bây giờ , các bạn giúp mình với. Cái pm HTKK thì rắc rối thôi rồi. :confuse1:
    Làm biên bảng điều chỉnh 01/KHBS để điều chỉnh+tờ khai tháng đó cho đúng, trường hợp kê khai tăng thuế khấu trừ, giảm số thuế phải nộp thì không bị phạt
    Thân chào

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •