Điểu chỉnhtăng thuế GTGTđầu vào phạt như thế nào?

[saudom]

KT bên mình đã nộp BC thuế tháng 3 nhưng KT quên không nhập số tiền vào chỉ tiêu 23 ( tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này ). Tháng 6 mình mới phát hiện ra và làm điều chỉnh tăng số thuế được khấu trừ, tức là giảm số thuế phải nộp theo mẫu số 01/KHBS. Vậy mình muốn hỏi trường hợp này bên mình có bị phạt tiền không và mức phạt là bao nhiêu. Rất mong nhận được câu trả lời sớm nhất của các bạn.

View more random threads:

• hoá đơn có chiết khấu, khuyến mãi
• ĐIỀU CHỈNH TĂNG THUẾ GTGT ĐẦU VÀO
• Kê khai thiếu hóa đơn của mấy tháng trước thì kê khai vào bảng nào
• kê khai điều chỉnh tăng số thuế phải nộp
• Lệch số tiền VAT
• thuế gtgt được khấu trừ
• Bao PP chịu thuế suất bao nhiêu phần trăm?
• Hỏi về thay đổi thuế suất thuế GTGT các mặt hàng y tế năm 2010
• kê khai thuế GTGT hàng nhập khâủ
• thất thoát hàng hoá đối trừ trên hoá đơn

[Shushisa]

Ðề: Điểu chỉnhtăng thuế GTGTđầu vào phạt như thế nào?

KT bên mình đã nộp BC thuế tháng 3 nhưng KT quên không nhập số tiền vào chỉ tiêu 23 ( tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này ). Tháng 6 mình mới phát hiện ra và làm điều chỉnh tăng số thuế được khấu trừ, tức là giảm số thuế phải nộp theo mẫu số 01/KHBS. Vậy mình muốn hỏi trường hợp này bên mình có bị phạt tiền không và mức phạt là bao nhiêu. Rất mong nhận được câu trả lời sớm nhất của các bạn.

Không!
Chỉ cần làm cái 01/KHBS, chuyển qua 01-3/GTGT và điều chỉnh vào chỉ tiêu [37] trên tờ khai tháng điều chỉnh. Xong!

[Tienichtours]

Ðề: Điểu chỉnhtăng thuế GTGTđầu vào phạt như thế nào?

Không!
Chỉ cần làm cái 01/KHBS, chuyển qua 01-3/GTGT và điều chỉnh vào chỉ tiêu [37] trên tờ khai tháng điều chỉnh. Xong!

Xong là xong thế nào ạ?!Em chưa rõ!

thưa anh, số tiền đó có ảnh hưởng đến số thuế đc khấu trừ các tháng tiếp theo(logic, số đc khấu trừ gối nhau - sdư còn đc khấu trừ cuối tháng này là số dư còn đc khấu trừ đầu tháng sau- Ở đây em xét ở góc độ số tiền thuế các tháng 4,5 và 6 còn được khấu trừ -) thì làm thế nào!???
Làm thế nào để chuyển số tiền (tháng 3 quên chưa khấu trừ) để khấu trừ tiếp vào tháng 6 này???
Mong anh phúc đáp!

[vanvan.audio]

Ðề: Điểu chỉnhtăng thuế GTGTđầu vào phạt như thế nào?

Xong là xong thế nào ạ?!Em chưa rõ!

thưa anh, số tiền đó có ảnh hưởng đến số thuế đc khấu trừ các tháng tiếp theo(logic, số đc khấu trừ gối nhau - sdư còn đc khấu trừ cuối tháng này là số dư còn đc khấu trừ đầu tháng sau- Ở đây em xét ở góc độ số tiền thuế các tháng 4,5 và 6 còn được khấu trừ -) thì làm thế nào!???
Làm thế nào để chuyển số tiền (tháng 3 quên chưa khấu trừ) để khấu trừ tiếp vào tháng 6 này???
Mong anh phúc đáp!

Thế theo cô em thi flàm thế nào, sửa lại t3, t4, t5 và nộp lại sao, cho hướng dải quyết đi

[seo_bds]

Ðề: Điểu chỉnhtăng thuế GTGTđầu vào phạt như thế nào?

Thế theo cô em thi flàm thế nào, sửa lại t3, t4, t5 và nộp lại sao, cho hướng dải quyết đi

Hơ hơ, có hướng thì em đã khỏi hỏi ạ!
Vậy chỉ làm 01/KHBS điều chỉnh.
Nhưng còn số thuế đc khấu trừ thì xử lý thế nào với tháng hiện tại!hay làm cái 01/KHBS rồi mặc kệ nó, ko liên quan gì tháng 6 nữa ạ?
ôi!Chả hiểu mô tê gì hết.
Ai hiểu giải thích cho em rõ với!:confuse1:

[tuanesport]

Ðề: Điểu chỉnhtăng thuế GTGTđầu vào phạt như thế nào?

Thế theo cô em thi flàm thế nào, sửa lại t3, t4, t5 và nộp lại sao, cho hướng dải quyết đi

Ví dụ như cái thuế đầu vào này là 1.000.000.000 quên ko khấu trừ ở tháng 01/2007, tới tháng 05/2008 mới phát hiện, thế thì phải làm điều chỉnh hết 17 tháng tức là 17 bộ điều chỉnh?

[Tien Dat]

Ðề: Điểu chỉnhtăng thuế GTGTđầu vào phạt như thế nào?

Không!
Chỉ cần làm cái 01/KHBS, chuyển qua 01-3/GTGT và điều chỉnh vào chỉ tiêu [37] trên tờ khai tháng điều chỉnh. Xong!

Điều chỉnh [37] trên 01/GTGT tháng 6 àh bác? Nó là sai sót thuế VAT đầu vào sao ko điều chỉnh đầu vào mà lại điều chỉnh đầu ra
* [37]: Điều chỉnh giảm thuế GTGT của HHDV bán ra các kỳ trước

Còn cái chỉ tiêu 37 là của tháng điều chỉnh cơ mà!

* Cái Tháng điều chỉnh này theo như anh hiểu là T6/2008 - là tháng phát hiện ra sai sót và điều chỉnh => làm cái này kèm theo một mớ các bản 01/GTGT của các tháng 03,04,05 để nộp :happy3:

+ Các pác cho ý kiến ạh !! :happy3:

[acek62]

Ðề: Điểu chỉnhtăng thuế GTGTđầu vào phạt như thế nào?

Điều chỉnh [37] trên 01/GTGT tháng 6 àh bác? Nó là sai sót thuế VAT đầu vào sao ko điều chỉnh đầu vào mà lại điều chỉnh đầu ra
* [37]: Điều chỉnh giảm thuế GTGT của HHDV bán ra các kỳ trước

Biết là như thế tuy nhiên hiện nay ko được phép điền vào chỉ tiêu tăng GTGT đầu vào của phần mềm (và cũng theo như công văn số 3267) nên bắt buộc phải đưa vào chỉ tiêu 37 là đúng

* Cái Tháng điều chỉnh này theo như anh hiểu là T6/2008 - là tháng phát hiện ra sai sót và điều chỉnh => làm cái này kèm theo một mớ các bản 01/GTGT của các tháng 03,04,05 để nộp :happy3:

+ Các pác cho ý kiến ạh !! :happy3:

KO cần thiết đến nỗi phải kèm theo các tháng đâu, DN đã điều chỉnh, DN phải tự chịu trách nhiệm về vấn đề kê khai và điều chỉnh đó

[deadbyme]

Ðề: Điểu chỉnhtăng thuế GTGTđầu vào phạt như thế nào?

Biết là như thế tuy nhiên hiện nay ko được phép điền vào chỉ tiêu tăng GTGT đầu vào của phần mềm (và cũng theo như công văn số 3267) nên bắt buộc phải đưa vào chỉ tiêu 37 là đúng

KO cần thiết đến nỗi phải kèm theo các tháng đâu, DN đã điều chỉnh, DN phải tự chịu trách nhiệm về vấn đề kê khai và điều chỉnh đó

* 1.3.0.1 vẫn còn chuối cả nải :confuse1: cứ tưởng khá hơn thằng 1.3.0 rùi chứ :cheers1:

* Vậy mà có nhiều nơi bắt làm hết mấy cái này đó huynh, làm lại toàn bộ những TK 01/GTGT đúng kèm theo nộp cho cơ quan thuế !! trong trường hợp này là T03,04,05

[MinhPhuc123]

Ðề: Điểu chỉnhtăng thuế GTGTđầu vào phạt như thế nào?

* Vậy mà có nhiều nơi bắt làm hết mấy cái này đó huynh, làm lại toàn bộ những TK 01/GTGT đúng kèm theo nộp cho cơ quan thuế !! trong trường hợp này là T03,04,05

Mỗi CQ Thuế quản lý mỗi khác.
Theo tớ thì chỉ cần làm điều chỉnh lại cho tháng 03/2008 mà thôi.
Khi đó mình cũng làm luôn những tháng 04, 05 rồi lấy số đúng chuyển qua tháng 06 là được thôi mà.