Điều chỉnh thuế GTGT

[xuanquy.dkt]

Tháng 4 năm nay em có phát hiện 1 hóa đơn VAT đẩu ra tháng 12/2007 chưa kê khai ( hồi đó ghi hủy, nhưng thực sự lại không hủy :banghead: !!! thế mới khốn nạn thân em chứ !! ).
Cả nhà cho em hỏi nhé :
Tháng 4 này em làm bảng điều chỉnh 01/KHBS. Ko bít em có phải nộp thêm TK đúng của tháng 12 không ?
Em đã làm quyết toán thuế 2007 rùi. Bây giờ em có nên làm lại quyết toán 2007 không hay cứ để doanh thu của HĐ đó vào năm 2008.

Hix hix !!! Một phút sai lầm ...để sau đó phải trả giá :hypo::banghead:
Có người nói nếu em kê vào doanh thu 2008 thì sau này quyết toán thuế TNDN 2007 em sẽ bị phạt vì nộp chậm thuế TNDN, nhưng em nghĩ mình đã nộp phạt chậm nộp thuế VAT đầu ra rùi nên để vào 2008 cũng đâu có sao.

View more random threads:

• Số thập phân
• Đơn xác nhận DN nhỏ
• Sai ngày tháng trên hóa đơn đầu ra
• HD gtgt đã hủy nhưng lại bc thuế
• Thơi gian tối đa kê thuế GTGT là bao nhiêu ?
• Có được khấu trừ thuế khi mua hàng trả chậm không?
• Thuế khoán hoặc tỷ lệ thuế ấn định trên DT
• cho em hỏi thuế suất thiết bị giáo dục là bao nhiêu
• CÁCH TÍNH THUẾ VỚI 0.05%
• Hỏi về thuế GTGT khi bán tài sản đảm bảo

[heartless]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Trích :
Có người nói nếu em kê vào doanh thu 2008 thì sau này quyết toán thuế TNDN 2007 em sẽ bị phạt vì nộp chậm thuế TNDN, nhưng em nghĩ mình đã nộp phạt chậm nộp thuế VAT đầu ra rùi nên để vào 2008 cũng đâu có sao.

Suy nghĩ của bạn đúng đó cứ làm thế đi.
Đã là con người ai chẳng có ít nhất 1 lần sai, cứ vui vẽ làm tiếp đi.

[mypham]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Thế liên 2 của bạn đâu rồi. nếu còn liên 2 thì coi như hủy (không có chuyện gì sảy ra). nếu không còn liên 2 thì đương nhiên nộp phạt cả hai loại thuế.
- Phải sửa tờ khai từ Tháng 12/2007 đến thang 2 năm 2008. trên tờ khai phải ghi là tờ khai bổ xung.

[banghieuhopden]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Bên quận DD vẫn dùng phiên bản 1.2, do đó trên này có mẫu phụ lục 02A/GTGT điều chỉnh kèm theo, sao bạn phải dùng 01/KHBS làm chi. Nhưng tớ cũng đang có một thắc mắc nhỏ trong tờ khai này, bạn nào làm rồi thì chỉ giúp nhé.
Ở mục chỉ tiêu, dưới dòng chữ điều chỉnh tăng điều chỉnh giảm. Theo hướng dẫn thì ta phải ghi "nhập nội dung điều chỉnh". Mình ko hiểu lắm.

[vietthuongmusic]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Trời ! chẳng lẽ mình phải làm lại BC Thuế từ Tháng 12 tới tháng 2 sao .
Với lại khi em điều chỉnh thì :
Số cuối tháng 2 sai + Điều chỉnh trong tháng 3 => Số cuối tháng 3 đúng.
Nếu em sưa lại tờ khai thì :
Số cuối tháng 2 đúng + Điêu chỉnh trong tháng 3 => Số cuối tháng 3 sai.

[sonnam_nb]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Trời ! chẳng lẽ mình phải làm lại BC Thuế từ Tháng 12 tới tháng 2 sao .
Với lại khi em điều chỉnh thì :
Số cuối tháng 2 sai + Điều chỉnh trong tháng 3 => Số cuối tháng 3 đúng.
Nếu em sưa lại tờ khai thì :
Số cuối tháng 2 đúng + Điêu chỉnh trong tháng 3 => Số cuối tháng 3 sai.

Bạn chỉ làm cho tháng 12/2007 thôi.
Nói chính xác là táhng nào sai thì điều chỉnh lại tháng đó. Không diều chỉnh lại những tháng đã kê khai đúng.
Còn nếu trong tháng 12, thuế GTGT của bạn vẫn còn được khấu trừ (chỉ tiêu 43) thì khi bạn làm điều chỉnh cho tháng 12, bạn cũng không cần điều chỉnh chi mấy tháng khác nữa. Mà qua tháng 04/2008 (03/2008 hum nay hết hạn nộp rùi) bạn ghi lại số ở chỉ tiêu 11 lại cho đúng mà thôi.

[tantran24]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Tháng 4 năm nay em có phát hiện 1 hóa đơn VAT đẩu ra tháng 12/2007 chưa kê khai ( hồi đó ghi hủy, nhưng thực sự lại không hủy :banghead: !!! thế mới khốn nạn thân em chứ !! ).
Cả nhà cho em hỏi nhé :
Tháng 4 này em làm bảng điều chỉnh 01/KHBS. Ko bít em có phải nộp thêm TK đúng của tháng 12 không ?
Em đã làm quyết toán thuế 2007 rùi. Bây giờ em có nên làm lại quyết toán 2007 không hay cứ để doanh thu của HĐ đó vào năm 2008.

Hix hix !!! Một phút sai lầm ...để sau đó phải trả giá :hypo::banghead:
Có người nói nếu em kê vào doanh thu 2008 thì sau này quyết toán thuế TNDN 2007 em sẽ bị phạt vì nộp chậm thuế TNDN, nhưng em nghĩ mình đã nộp phạt chậm nộp thuế VAT đầu ra rùi nên để vào 2008 cũng đâu có sao.

Tháng nào sai bạn điều chỉnh tháng đó thui (làm 01/KHBS tháng bị sai). Đến tháng này số thuế phải đúng hết (có 01-3/GTGT điều chỉnh)

[lacnghiep]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Tháng 4 năm nay em có phát hiện 1 hóa đơn VAT đẩu ra tháng 12/2007 chưa kê khai ( hồi đó ghi hủy, nhưng thực sự lại không hủy :banghead: !!! thế mới khốn nạn thân em chứ !! ).
Cả nhà cho em hỏi nhé :
Tháng 4 này em làm bảng điều chỉnh 01/KHBS. Ko bít em có phải nộp thêm TK đúng của tháng 12 không ?
Em đã làm quyết toán thuế 2007 rùi. Bây giờ em có nên làm lại quyết toán 2007 không hay cứ để doanh thu của HĐ đó vào năm 2008.

Hix hix !!! Một phút sai lầm ...để sau đó phải trả giá :hypo::banghead:
Có người nói nếu em kê vào doanh thu 2008 thì sau này quyết toán thuế TNDN 2007 em sẽ bị phạt vì nộp chậm thuế TNDN, nhưng em nghĩ mình đã nộp phạt chậm nộp thuế VAT đầu ra rùi nên để vào 2008 cũng đâu có sao.

Theo mình bạn chỉ cần làm 01/KHBS thôi còn không phải làm thêm TK T12 nữa đâu.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Em ko biết nếu mình nộp chậm tiền thuế TNDN thì bị xử lý ntn có bác nào biết khôgn ạ

[rinkatori]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

bạn phải làm lại hết chứ? vì t12 bạn sai thì số thuế được khấu trừ chuyển sang kỳ sau cũng sẻ liên quan đó. vì sai dây chuyền mà.bạn chỉ cần lập lại tờ 01/gtgt cho các tháng sau thôi mà, cũng nhanh thôi chứ có nộp đầy đủ cả bộ đâu mà lo.

[inoxsangtrong]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

bạn phải làm lại hết chứ? vì t12 bạn sai thì số thuế được khấu trừ chuyển sang kỳ sau cũng sẻ liên quan đó. vì sai dây chuyền mà.bạn chỉ cần lập lại tờ 01/gtgt cho các tháng sau thôi mà, cũng nhanh thôi chứ có nộp đầy đủ cả bộ đâu mà lo.

Bạn hiểu sai rùi, làm bảng 01/KHBS cho tháng 12 sau đó tổng hợp lên 01-3/GTGT của tháng này thì số thuế tháng này là đúng.
Nếu bạn sửa tất cả các tháng thì sang tháng này lại bị sai à (vì tổng hợp 01/KHBS vào tháng này mà).