-
04-10-2008, 09:09 PM #1
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Sai lệch thuế GTGT trên tờ khai với sổ sách
Các anh chị giúp em vấn đề này với ah. Khi em vào làm thì em phải nhập lại các chứng từ của năm trước ( làm trên phần mềm). trong đó xảy ra tình huống sau ạ. Trên tờ khai thuế GTGT hàng tháng thì các kế toán củ nhập sai một số chứng từ.bây giờ em cập nhật lại theo số liệu đúng nhưng trên tờ khai thuế sau khi em điều chình lại thì số thuế được khấu trừ vẫn không khớp nhau.
1) nếu trên sổ sách của em bây giờ là số liệu đúng và có Tk Nợ 133: 5tr
2) còn trên tờ khai số liệu bị sai và có số TK nợ 133: 7tr
3) em đã điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ đi rồi là 2tr
như vậy trên sổ sách mới em có làm bút toán điều chỉnh gì không Vì xảy ra 2 khoảng thời gian điều chỉnh như sau:
a)Trước khi có TT60 em điều chỉnh giảm theo phụ lục 02A- em giảm đi 1tr ( vậy trong sổ sách ở giai đoạn này em có phải hạch toán điều chỉnh gì kh?)
b) Khi có TT60 thì em phát hiện và điều chỉnh tiếp 1tr còn lại
khi điều chỉnh giảm em mang đi nộp vào Ngân sách 1tr + tiền phạt
ở đây em phải hạch toán như thế nào ạ?View more random threads:
- Tờ khai quyết toán thuế GTGT
- Số thuế GTGT được khấu trừ năm 2007 còn dư e quên ko chuyển sang năm 2008, bi giờ làm sao?
- khai thuế đối với hàng KM không thu tiền
- Font cho HTKK 2.0-gấp
- Kê khai sai thuế ở chỉ tiêu 23, cách điều chỉnh?
- Hỏi về thuế GTGT cho công ty phần mềm
- Hoá đơn đầu vào T1, T2/2009 kê thuế báo lỗi?
- thuế suất thuế GTGT của gia công vải cho các công ty may
- SP muối
- Anh chị nào giúp đỡ em cách tính thuế VAT trong 2 trường hợp trong bài với .....gấp lắm :((
Giới thiệu Vòng đeo dương vật không chỉ là một món đồ chơi dục tình dành cho nam giới, mà còn là trợ thủ đắc lực giúp kéo dài cuộc yêu, tăng khoái cảm và cải thiện chất lượng đời sống tình dục. Tuy...
Sử dụng vòng đeo dương vật đúng thời điểm, chuyện ấy lên một tầm cao mới!