Sai sót nghiêm trọng khi kê khai thuế GTGT

[nholoiemnoi]

Tháng 3/2007 mình vào làm cho 1 Cty KD VLXD với 2 mặt hàng chịu thuế suất 5% và 10%, khi mình mới vào rất nhiều việc phải làm vì kế toán trước đã nghỉ cách đó gần 1 tháng nên minh ko để ý đến phần thuế GTGT trước đây như thế nào, mà chỉ lấy số dư ( số còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ) để lập tờ khai của các tháng tiếp theo và cứ như vậy đến hết năm.
Sang đầu năm nay khi lập BCTC ( đã nộp ngày 17/3 ) và giờ quyết toán sổ sách mình mới phát hiện ra tháng 1/2007 kế toán trước đây đã kê nhầm vào bảng kê bán hàng HĐ 5% thành 10% và như vậy thuế GTGT đầu ra của mình tăng thêm 510.000,
Xin các bậc cao nhân cho ý kiến đóng góp !
Chân thành cảm ơn !

View more random threads:

• Hàng khuyến mãi công ty TMDV?
• Xuất hóa đơn đầu ra khi chưa có đầu vào.....,help me!
• tính thuế thu nhập doanh ngiệp tạm tính
• Thể hiện thuế nhập khẩu, thuế GTGT nhập khẩu thế nào trên tờ khai 01/GTGT?
• Đi nộp thuế gtgt
• Thuế vãng lai khi mua máy móc thiết bị
• Thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động gia công hàng hoá là bao nhiêu?
• Khấu trừ VAT khi nhập khẩu hàng hóa
• Help:Hạn kê khai hoá đơn đầu vào và các giải quyết
• Hạch toán thuế GTGT

[khanhtham]

Ðề: Sai sót nghiêm trọng khi kê khai thuế GTGT

Tháng 3/2007 mình vào làm cho 1 Cty KD VLXD với 2 mặt hàng chịu thuế suất 5% và 10%, khi mình mới vào rất nhiều việc phải làm vì kế toán trước đã nghỉ cách đó gần 1 tháng nên minh ko để ý đến phần thuế GTGT trước đây như thế nào, mà chỉ lấy số dư ( số còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ) để lập tờ khai của các tháng tiếp theo và cứ như vậy đến hết năm.
Sang đầu năm nay khi lập BCTC ( đã nộp ngày 17/3 ) và giờ quyết toán sổ sách mình mới phát hiện ra tháng 1/2007 kế toán trước đây đã kê nhầm vào bảng kê bán hàng HĐ 5% thành 10% và như vậy thuế GTGT đầu ra của mình tăng thêm 510.000,
Xin các bậc cao nhân cho ý kiến đóng góp !
Chân thành cảm ơn !

Điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra thôi, dễ mà, BCTC không liên quan gì đến nó cả.

[batbai]

Ðề: Sai sót nghiêm trọng khi kê khai thuế GTGT

Tháng 3/2007 mình vào làm cho 1 Cty KD VLXD với 2 mặt hàng chịu thuế suất 5% và 10%, khi mình mới vào rất nhiều việc phải làm vì kế toán trước đã nghỉ cách đó gần 1 tháng nên minh ko để ý đến phần thuế GTGT trước đây như thế nào, mà chỉ lấy số dư ( số còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ) để lập tờ khai của các tháng tiếp theo và cứ như vậy đến hết năm.
Sang đầu năm nay khi lập BCTC ( đã nộp ngày 17/3 ) và giờ quyết toán sổ sách mình mới phát hiện ra tháng 1/2007 kế toán trước đây đã kê nhầm vào bảng kê bán hàng HĐ 5% thành 10% và như vậy thuế GTGT đầu ra của mình tăng thêm 510.000,
Xin các bậc cao nhân cho ý kiến đóng góp !
Chân thành cảm ơn !

Bạn kê khai phụ lục điều chỉnh lại là xong thôi mà. Đâu có gì là nghiêm trọng chứ

[duylinh1234]

Ðề: Sai sót nghiêm trọng khi kê khai thuế GTGT

Tháng 3/2007 mình vào làm cho 1 Cty KD VLXD với 2 mặt hàng chịu thuế suất 5% và 10%, khi mình mới vào rất nhiều việc phải làm vì kế toán trước đã nghỉ cách đó gần 1 tháng nên minh ko để ý đến phần thuế GTGT trước đây như thế nào, mà chỉ lấy số dư ( số còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ) để lập tờ khai của các tháng tiếp theo và cứ như vậy đến hết năm.
Sang đầu năm nay khi lập BCTC ( đã nộp ngày 17/3 ) và giờ quyết toán sổ sách mình mới phát hiện ra tháng 1/2007 kế toán trước đây đã kê nhầm vào bảng kê bán hàng HĐ 5% thành 10% và như vậy thuế GTGT đầu ra của mình tăng thêm 510.000,
Xin các bậc cao nhân cho ý kiến đóng góp !
Chân thành cảm ơn !

Tưởng bạn nhầm 10% thành 5% chứ bạn nhầm 5% thành 10% thì ko có vấn đề j. Kê khai điều chỉnh giảm thuế là được. Ko bị phạt, hoan nghênh là khác.:hurray:

[kingkonghn]

Ðề: Sai sót nghiêm trọng khi kê khai thuế GTGT

Bạn làm điều chỉnh giảm và ghi lý do rồi giảm trong kỳ kê khai này . Ko có gì nghiêm trọng cả. Sai đâu sửa đấy nhưng đừng sửa đâu sai đấy như chữ ký của anh

[tipi.vn]

Ðề: Sai sót nghiêm trọng khi kê khai thuế GTGT

mình cũng giống như bạn haiduongacc nhưng mình thì tháng 2/2007 cũng lệch có mấy đồng thôi, bây giờ làm BCTC mới phát hiện ra giờ mình cũng đang làm điều chỉnh giảm mới nộp hôm qua bạn cứ làm đi ko bị phạt đâu.