Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 5 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 45
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    5

    thuế TNDN Tạm tính

    các bạn cho m hỏi, chỉ tiêu doanh thu trong kỳ của tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý được lấy tổng hợp và lấy từ đâu, có phải trên hóa đơn GTGT bán ra phần doanh thu chưa có thuế GTGT ko?
    Tờ khai thuế TNDN Tạm tính quý 2 năm 2013 m cộng nhầm chỉ tiêu doanh thu:thực tế là 300tr mà cộng nhầm thành 570tr, và đưa chi phí tạm tính là 588tr, vậy giờ mình phải xử lý thế nào?,nếu nộp bổ sung lại doanh thu đúng thì phần chi phí mình có phải ghi giảm xuống theo doanh thu cho hợp lý ko?
    đây là lỗi của kế toán trước làm giờ người ta nghỉ rồi, mình vào làm mới phát hiện sai sót nên ko biết xử lý thế nào
    rất mong các bạn chỉ giúp m

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    24
    Ðề: thuế TNDN Tạm tính




    Trích dẫn Gửi bởi longnguyen86
    các bạn cho m hỏi, chỉ tiêu doanh thu trong kỳ của tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý được lấy tổng hợp và lấy từ đâu, có phải trên hóa đơn GTGT bán ra phần doanh thu chưa có thuế GTGT ko?
    Tờ khai thuế TNDN Tạm tính quý 2 năm 2013 m cộng nhầm chỉ tiêu doanh thu:thực tế là 300tr mà cộng nhầm thành 570tr, vậy giờ mình phải xử lý thế nào?,
    uh,đúng rồi đo bạn,lấy từ hóa đơn đầu ra phần doanh thu chưa thuế nhé.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: thuế TNDN Tạm tính




    Trích dẫn Gửi bởi longnguyen86
    các bạn cho m hỏi, chỉ tiêu doanh thu trong kỳ của tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý được lấy tổng hợp và lấy từ đâu, có phải trên hóa đơn GTGT bán ra phần doanh thu chưa có thuế GTGT ko?
    Tờ khai thuế TNDN Tạm tính quý 2 năm 2013 m cộng nhầm chỉ tiêu doanh thu:thực tế là 300tr mà cộng nhầm thành 570tr, vậy giờ mình phải xử lý thế nào?,
    Chào bạn,
    1. Doanh thu để kê khai tính thuế TNDN tạm tính quý là tổng doanh thu trên TK 511 + TK 512 + TK 515 + TK 711.
    Tổng chi phí để khai tính thuế TNDN bao gồm TK 632 + 641 + 642 + 635.
    Như thế chỉ tiêu doanh thu phải bao gồm doanh thu bán hàng thông thường + doanh thu tài chính + thu nhập khác.
    Nhưng doanh thu tài chính và thu nhập khác ko lớn nên bán có thể chỉ lấy doanh thu bán hàng thông thường đc tổng hợp từ các bác kê 01-1/GTGT của các kỳ kê khai trong quý đó.
    2. Về tờ khai thuế TNDN quý II bạn làm sai.
    Bạn có thể làm bổ sung tờ khai thuế TNDN quý II và nộp lại.
    Đồng thời xác định số thuế TNDN phải nộp thêm và tiền nộp phạt đi kèm (nếu có) và nộp ngay.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: thuế TNDN Tạm tính




    Trích dẫn Gửi bởi tranle1991
    uh,đúng rồi đo bạn,lấy từ hóa đơn đầu ra phần doanh thu chưa thuế nhé.
    E Chỉ ko tới nơi Thà im lặng cho rồi
    Ít ra cũng phải như thế này :



    Chào bạn,
    1. Doanh thu để kê khai tính thuế TNDN tạm tính quý là tổng doanh thu trên TK 511 + TK 512 + TK 515 + TK 711.
    Tổng chi phí để khai tính thuế TNDN bao gồm TK 632 + 641 + 642 + 635.
    Như thế chỉ tiêu doanh thu phải bao gồm doanh thu bán hàng thông thường + doanh thu tài chính + thu nhập khác.
    Nhưng doanh thu tài chính và thu nhập khác ko lớn nên bán có thể chỉ lấy doanh thu bán hàng thông thường đc tổng hợp từ các bác kê 01-1/GTGT của các kỳ kê khai trong quý đó.
    2. Về tờ khai thuế TNDN quý II bạn làm sai.
    Bạn có thể làm bổ sung tờ khai thuế TNDN quý II và nộp lại.
    Đồng thời xác định số thuế TNDN phải nộp thêm và tiền nộp phạt đi kèm (nếu có) và nộp ngay.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    4
    Ðề: thuế TNDN Tạm tính




    Trích dẫn Gửi bởi Luz
    Ít ra cũng phải như thế này :

    Trích dẫn Gửi bởi lenhgiang
    Chào bạn,
    1. Doanh thu để kê khai tính thuế TNDN tạm tính quý là tổng doanh thu trên TK 511 + TK 512 + TK 515 + TK 711.
    Tổng chi phí để khai tính thuế TNDN bao gồm TK 632 + 641 + 642 + 635.
    Như thế chỉ tiêu doanh thu phải bao gồm doanh thu bán hàng thông thường + doanh thu tài chính + thu nhập khác.
    Nhưng doanh thu tài chính và thu nhập khác ko lớn nên bán có thể chỉ lấy doanh thu bán hàng thông thường đc tổng hợp từ các bác kê 01-1/GTGT của các kỳ kê khai trong quý đó.
    2. Về tờ khai thuế TNDN quý II bạn làm sai.
    Bạn có thể làm bổ sung tờ khai thuế TNDN quý II và nộp lại.
    Đồng thời xác định số thuế TNDN phải nộp thêm và tiền nộp phạt đi kèm (nếu có) và nộp ngay.
    Chấp nhận rồi sao Luz

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: thuế TNDN Tạm tính

    Khô khan vả thẳng thừng là cách tôi nói, đã thằng toẹt như thế mà còn bắt bẻ. Tôi ko khéo như người Miền bắc .
    Tôi công nhận điều đó. Nếu những lời tôi hướng dẫn chia sẽ trước đây khiên mọi ng tự ái như vậy thì xin lỗi nhưng coment phía trên là phù hợp với bạn. Và nếu tôi cao ngạo thì tôi sẽ ko bao h chia sẻ bất cứ thứ gì. 9 ng 10 ý tôi ko thể cùng 1 lúc thỏa mãn dc tất cả mọi người. tôi ko phải là thánh nhân hay điêu thuyền ...
    Sự khiêm tốn của tôi có thừa nhưng nó sẽ ko dc áp dụng cho bạn. có lẽ bạn chưa bao h tranh luận nên ko hiểu dc sự bình đẳng và gay gắt trong bảo vệ quan điểm. Tôi và trưởng khoa trường tôi học cách nhau 30 tuổi chúng tôi là thầy trò nhưng cũng là Đồng nghiệp sau h học. Tại sao we có thể thoải mái tranh luận và đưa ra quan điểm của mình có những lúc thật sự gay gắt , ng ngoài gọi đó là cãi nhau nhưng vs chúng tôi nó là Tranh luận để cả 2 cùng nhìn ra vấn đề và tốt hơn mối quan hệ đó vẫn duy trì đến bây h thế thì tại sao tôi ko thể tranh luận với bạn? Đó là hạn chế tôi thấy mọi việc hết sức bình thường nhưng các bạn lại làm nó loạn hết lên giống như tôi là 1 ng chẳng ra gì khi vô lễ với các bạn . tôi đã ko muốn nói đền vấn đề này nữa nhưng bạn lại trẻ con lôi nó qua topic nay. nên tôi thật sự ko thể chấp nhận mà phải dùng những lời lẽ đó vs bạn thì mong bạn cũng xem lại.
    Cây muốn lặng nhưng gió chẳng muốn dừng. đá xoáy ko phải là cách mà ng ta thể hiện thiện chí

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    3
    Ðề: thuế TNDN Tạm tính




    Trích dẫn Gửi bởi lenhgiang
    Chào bạn,
    ....
    Nhưng doanh thu tài chính và thu nhập khác ko lớn nên bán có thể chỉ lấy doanh thu bán hàng thông thường đc tổng hợp từ các bác kê 01-1/GTGT của các kỳ kê khai trong quý đó.
    Bạn, nếu không viết câu này thì Còm của bạn là hoàn hảo .

    @Luz, còn nhớ hồ sơ của đơn vị hoàn thuế mà tôi Up lên không . Thu nhập khác bù trừ vào công nợ phải trả của nó hàng tháng bình quân dao động trong khoảng 120-150tr, ngoài ra hàng quý khoản thưởng doanh số khoảng từ 250-300tr nữa. Có nhỏ không nhỉ ?

    P/S : Còn nếu ai cho rằng tôi nói "trạng", nói cho có, thì để địa chỉ Mail, tôi gởi tài liệu qua tham khảo (tài liệu 331, mà cơ quan thuế đã kiểm tra các khoản thanh toán qua ngân hàng trước khi ra quyết định hoàn thuế)

  8. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: thuế TNDN Tạm tính

    Trời ơi căng thẳng quá.:lasao:

  9. #9
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    1
    Ðề: thuế TNDN Tạm tính




    Trích dẫn Gửi bởi pqhung091965
    Bạn, nếu không viết câu này thì Còm của bạn là hoàn hảo .

    @Luz, còn nhớ hồ sơ của đơn vị hoàn thuế mà tôi Up lên không . Thu nhập khác bù trừ vào công nợ phải trả của nó hàng tháng bình quân dao động trong khoảng 120-150tr, ngoài ra hàng quý khoản thưởng doanh số khoảng từ 250-300tr nữa. Có nhỏ không nhỉ ?

    P/S : Còn nếu ai cho rằng tôi nói "trạng", nói cho có, thì để địa chỉ Mail, tôi gởi tài liệu qua tham khảo (tài liệu 331, mà cơ quan thuế đã kiểm tra các khoản thanh toán qua ngân hàng trước khi ra quyết định hoàn thuế)
    Chú ơi chú có thể gửi qua mail tranlam.cmt@gmail.com cho em tham khảo với ạ. Còn nếu ai cho rằng tôi nói "trạng",. Cái này em tham khảo học hỏi chứ không ý gì đâu nha chú : Nherang:
    Em cảm ơn chú nha!

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: thuế TNDN Tạm tính




    Trích dẫn Gửi bởi tranlh.aiko
    Chú ơi chú có thể gửi qua mail tranlam.cmt@gmail.com cho em tham khảo với ạ. Còn nếu ai cho rằng tôi nói "trạng",. Cái này em tham khảo học hỏi chứ không ý gì đâu nha chú : Nherang:
    Em cảm ơn chú nha!
    OK, không vấn đề gì, tôi gửi rồi đấy.

    P/S : Cô bé xem xong nhớ xác thực là không nói trạng nhé.Hihi.

 

 
Trang 1 của 5 123 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •