Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 10 của 10
  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    7

    Tờ khai thuế TNDN tạm tính

    Chào cả nhà!
    Mình kê khai thuế TNDN tạm tính bị sai thì mình có phải nộp tờ khai điều chỉnh ko? Nếu có thì làm như thế nào ? Và hạn nộp là bao nhiêu ngày vậy? Cả nhà giúp mình với nhé!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Tờ khai thuế TNDN tạm tính

    bạn kê khai sai ở phần nào ? DT hay CP ..? Sai ở phần DT thì nên điều chỉnh lại và tờ khai điều chỉnh thì nộp lúc nào cũng được.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    70
    Ðề: Tờ khai thuế TNDN tạm tính

    Bây giờ vẫn chưa hết hạn nộp tờ khai tạm tính, b có thể nộp lại. Nhưng mình nghĩ là tạm tính thì không nhất thiết phải chính xác đâu chỉ cần doanh thu đúng là okie vì cuối năm mình phải quyết toán thuế TNDN nữa mà

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Tờ khai thuế TNDN tạm tính




    Trích dẫn Gửi bởi nhunghieu
    Bây giờ vẫn chưa hết hạn nộp tờ khai tạm tính, b có thể nộp lại. Nhưng mình nghĩ là tạm tính thì không nhất thiết phải chính xác đâu chỉ cần doanh thu đúng là okie vì cuối năm mình phải quyết toán thuế TNDN nữa mà
    Bên mình đang xây dựng cơ bản nên chưa phát sinh doanh thu bạn ạ. chỉ là chi phí quản lý thôi ak. Mình có cần nộp tờ khai điều chỉnh ko?

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Tờ khai thuế TNDN tạm tính

    Nếu là chi phí thì k cần thiết đâu, chỉ cần DT chuẩn là ok

  6. #6
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Tờ khai thuế TNDN tạm tính




    Trích dẫn Gửi bởi troancot
    Chào cả nhà!
    Mình kê khai thuế TNDN tạm tính bị sai thì mình có phải nộp tờ khai điều chỉnh ko? Nếu có thì làm như thế nào ? Và hạn nộp là bao nhiêu ngày vậy? Cả nhà giúp mình với nhé!
    Hôm trước mình lên chi cục thuế Hà Đông nộp lại tờ khai tạm tính nhưng họ ko nhận,họ bảo tạm tính ko được khai lại. Nếu chỉ quá một vài ngày thì lên năn nỉ người ta thay lại cho còn quá lâu rồi thì thôi. Mà tạm tính thì cho phép sai số mà, nếu ko nghiêm trọng lắm thì thôi bạn ạ, đằng nào cuối năm cũng phải làm QT

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Tờ khai thuế TNDN tạm tính

    BÁO CÁO THUẾ TNDN QUÝ:

    Cách 1: bách phát bách trúng: Làm sổ sách đúng, khớp với khai báo thuế TNDN tạm tính quý
    Hàng tháng:
    Bước 1: Xác định Doanh thu: Nợ 511,515,711/ Có 911
    Chi phí : Nợ 911/ có 632,641,642,635,811
    Lấy Doanh thu – chi phí > 0
    Lãi: Nợ 911/ có 4212
    Lấy Doanh thu – chi phí < 0
    Lỗ: Nợ 4212/ có 911
    Cuối Quý:
    Bước 2: Theo tinh chất lũy kế của 4212 nếu sau 3 tháng = quý mà 4212 có số dư CÓ tức quý đó có lãi
    Thì làm thêm bút toán xác định thuế TNDN tạm tính
    Nợ 8211/ có 3334
    Kết chuyển: Nợ 911/ có 8211
    Nộp thuế TNDN tạm tính: Nợ 3334/ có 111,112
    Nếu trong quý = 3 tháng lũy kế Dư Nợ 4212 tức đang lỗ thì chỉ làm đến bước 1 là xong, các quý đều lỗ thì cũng chỉ làm đến bước 1
    Cách 2: phổ thông ko trường lớp thuế má
    Chỉ tiêu Doanh thu thì bắt buộc phải đúng với tờ khai thuế = tổng doanh thu chưa thuế 3 tháng trong quý trên hóa đơn hoăc lấy tờ khai ra cộng lại ( doanh thu [511,515,711] tháng 4,5,6)=? => kết quả rồi nhập vào, còn chỉ tiêu chi phí có thể ghi số ước tính được > cao hơn số doanh thu vừa nhập một chút. Đây chỉ là tờ khai tạm tính , cuối năm quyết toán cân đối lãi lỗ lại rồi mới cần con số chính xác.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Tờ khai thuế TNDN tạm tính

    Đây mới chỉ là tờ khai tạm tính thôi bạn . K sao đâu. Cuối năm quyết toán luôn một thể. Nên giờ k cần kê bổ sung đi . Lo ăn ngủ lây sức để cuối năm chiến đấu. :anmi::anmi::anmi::anmi:

  9. #9
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Tờ khai thuế TNDN tạm tính

    :khonghiu: em mới đi làm chả biết như nào về thuế :khonghiu: Liệu cuối năm có gì sảy ra k nhỉ

  10. #10
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    267
    Ðề: Tờ khai thuế TNDN tạm tính

    là chi phí thì sẽ k có gì xảy ra cả nên bạn k lo yên tâm mà công tác

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •