Hỏi một câu cấp tốc về điền thông tin tờ khai 01A/TNDN

[banthe247]

Ðề: Hỏi một câu cấp tốc về điền thông tin tờ khai 01A/TNDN

chỉ tiêu 22 - chi phí phát sinh trong kỳ bạn cộng tổng chi phí liên quan đến hoạt động sx kinh doang trong quý của DN, thể hiện trên các TK 621, 622, 627, 641, 642, 635.. (theo QD15), hoặc 6422, 6421, 154, 635...theo QD 48
Từ đó bạn hiểu chi phí bạn cộng lại trên chứng từ để ghi vào chỉ tiêu 22 là chi phí trên hóa đơn mua vào trước thuế

[vanvyVip2]

Ðề: Hỏi một câu cấp tốc về điền thông tin tờ khai 01A/TNDN

Bạn không đọc tài liệu hướng dẫn lập tờ khai thuế TNDN tạm tính àh bạn? mình đã post lên cho b đọc mà bạn vẫn hỏi buồn cười

Chính là mình muốn hỏi tại sao 21 thì có quy định cụ thể, nhưng 22 thì không thấy trong cái hướng dẫn đó nó đề cập nói đến là có ghi VAT hay không đó bạn. Mình đọc rất kỹ rồi mà vẫn chưa thấy nó ghi cụ thể bạn ạ

[vomaiduyphuong]

Ðề: Hỏi một câu cấp tốc về điền thông tin tờ khai 01A/TNDN

Khi lập báo cáo thuế TNDN tạm tính bạn nên tham khảo file đính kèm do chị Vịt đã up lên
Đối với hóa đơn GTGT trên 20 triệu đồng phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng mới được khấu trừ thuế GTGT, quy định tại Điều 15 thông tư 06/2012/BTC
và tham khảo thêm thông tư 123/2012/BTC để đưa chi phí vào cho hợp lý. Nếu bạn muốn tăng thêm chi phí đơn giản nhất là tăng chi phí lương.

[mrthuvltk]

Ðề: Hỏi một câu cấp tốc về điền thông tin tờ khai 01A/TNDN

Theo mình nghĩ tờ khai 1A/TNDN khi mình xác định ra kết quả kinh doanh ruj, tính đầy đủ chi phí ruj. Nếu bạn làm không kịp thì nên làm mẫu 1B/TNDN, chỉ ước xong cuối năm tính lại.

[zinzin]

Ðề: Hỏi một câu cấp tốc về điền thông tin tờ khai 01A/TNDN

ghi nhận hết chi phí trước thuế VAT để điền vào chỉ tiêu 22,

Giả sử mình mua 10 cái máy tính để cho nhân viên làm việc, mỗi cái trị giá 10 triệu, thêm thuế 10% nữa là 11 triệu*10 = 110 triệu. Mình ghi là 100 triệu hay 110 triệu là chi phí doanh nghiệp hả bạn? (trường hơp này > 20.000.000đ)

nếu hóa đơn này, 10 chiếc máy tính viết trên cùng 1 hóa đơn, Nếu không ck thanh toán qua ngân hàng, tiền VAT của hóa đơn trên 20 triệu đó được hạch toán vào trị giá hàng mua của HHDV, hoặc hạch toán vào chi phí. Quy định tại Khoản 8, Điều 14- TT06/2012/TT-BTC
còn trên tờ khai 01GTGT bạn ko được kê khai khấu trừ hóa đơn này vào chỉ tiêu 1 (nếu tt bằng tiền mặt)
Thuế tạm tính: nếu bạn mới đi làm chưa hạch toán được, thì tạm cộng các chi phí trên hóa đơn chứng từ trước thuế VAT để ghi vào chỉ tiêu 22, các hóa đơn công cụ dụng cụ sử dụng dài hạn cho DN, hay hóa đơn TS cố định thì phải phân bổ, khấu hao.
B có yahoo ko ra ngoài nc mình hướng dẫn bạn cụ thể

---------- Post added at 03:15 ---------- Previous post was at 03:11 ----------

Nếu nộp qua mạng thì tháng 6 được gia hạn nộp tờ khai chậm nhất ngày 24/07
Hệ thống khai thuế qua mạng
Tổng cục Thuế thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng

Tổng cục Thuế xin thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng như sau:
Trong ngày 20/07/2013, hệ thống Khai thuế qua mạng bị quá tải do số lượng doanh nghiệp sử dụng hệ thống tập trung vào những ngày cuối cùng của hạn nộp tờ khai thuế, vì vậy một số doanh nghiệp chưa nộp được tờ khai trong ngày trên. Để hỗ trợ doanh nghiệp, Tổng cục Thuế thông báo gia hạn nộp hồ sơ khai thuế qua mạng đến hết ngày 24/07/2013 đối với các tờ khai tháng 06/2013 và Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý II/2013.
Tổng cục Thuế xin thông báo để các doanh nghiệp được biết.

[trangda]

Ðề: Hỏi một câu cấp tốc về điền thông tin tờ khai 01A/TNDN

ghi nhận hết chi phí trước thuế VAT để điền vào chỉ tiêu 22,

nếu hóa đơn này, 10 chiếc máy tính viết trên cùng 1 hóa đơn, Nếu không ck thanh toán qua ngân hàng, tiền VAT của hóa đơn trên 20 triệu đó được hạch toán vào trị giá hàng mua của HHDV, hoặc hạch toán vào chi phí. Quy định tại Khoản 8, Điều 14- TT06/2012/TT-BTC
còn trên tờ khai 01GTGT bạn ko được kê khai khấu trừ hóa đơn này vào chỉ tiêu 1 (nếu tt bằng tiền mặt)
Thuế tạm tính: nếu bạn mới đi làm chưa hạch toán được, thì tạm cộng các chi phí trên hóa đơn chứng từ trước thuế VAT để ghi vào chỉ tiêu 22, các hóa đơn công cụ dụng cụ sử dụng dài hạn cho DN, hay hóa đơn TS cố định thì phải phân bổ, khấu hao.
B có yahoo ko ra ngoài nc mình hướng dẫn bạn cụ thể

Vâng ạ, nick của em là minhanhphanams ạ, nick chị là gì ạ