Chủ đề: Kíu em! Chưa nộp Thuế TNDN tạm tính 3 quý đầu, cuối năm lỗ thì có phải nộp không, hạch toán thế nào?
-
03-14-2013, 04:45 PM #1
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Kíu em! Chưa nộp Thuế TNDN tạm tính 3 quý đầu, cuối năm lỗ thì có phải nộp không, hạch toán thế nào?
Cả nhà ơi, em có vấn đề này mong cả nhà giải đáp giúp với ạ. Công ty em lẽ ra làm tờ khai thuế TNDN tạm tính theo mẫu 01A nhưng chị kế toán cũ lại làm theo mẫu 01B nên 3 quý đầu năm phát sinh thuế TNDN tạm tính là 667.301 đ, nhưng chị ấy chỉ làm tờ khai chứ ko nộp thuế, chị ấy bảo là chỉ là tạm tính nên ko phải nộp. cuối năm em làm BCTC công ty lỗ nên không phải nộp thuế, nhưng bên thuế gửi công văn đối chiếu thì cty em vẫn đang nợ 667.301 đ tiền thuế chưa nộp, vậy em phải giải quyết thế nào ạ? đi nộp số thuế đấy hay để nộp quyết toán thuế thì không phải nộp nữa ạ? mà nếu ko nộp thì có bị phạt ko?
Mà lúc tạm tính thuế TNDN hàng quý em hạch toán là
N821
C3334
cuối năm, 31/12 em ghi là xác định thuế TNDN phải nộp, vì lỗ nên em hạch toán (vì trước đó chị ktoan cũ ko nộp thuế)
N3334
C821
em hạch toán như vậy có đc ko cả nhà ơi? nếu vậy thì tk 821 và 3334 trên Bảng cân đối tài khoản sẽ hết. Em đang đau đầu vụ này quá, cả nhà giúp em với!!!!!:cry7:View more random threads:
- Giúp em xác định thuế TNDN phải trả
- Thuế TNDN Doanh thu sai có phải chỉnh sửa không
- Thuế TNDN tạm tính
- Tính thuế TNDN tạm tính sai thì có bị phạt không?
- Hạch toán thế nào khi cuối năm xác định kết quả KD lỗ và đã nộp tạm tính Q4?
- Chi phí ăn trưa có được tính chi phí hợp lý
- đối tượng nào được miễn giảm thuế TNDN?
- diều chỉnh tờ khai thuế TNDN
- Điều chỉnh tờ khai thuế TNDN tạm tính sai phần chi phí?
- Quyết toán TTNDN sai điều chỉnh lại như thế nào?
-
03-14-2013, 04:48 PM #2
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Kíu em! Chưa nộp Thuế TNDN tạm tính 3 quý đầu, cuối năm lỗ thì có phải nộp không, hạch toán thế
thuế TNDN tạm tính thì nếu có là phải nộp mà
-
03-14-2013, 04:49 PM #3
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Kíu em! Chưa nộp Thuế TNDN tạm tính 3 quý đầu, cuối năm lỗ thì có phải nộp không, hạch toán thế
Gửi bởi hongdinh_h
-
03-14-2013, 04:53 PM #4
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 1
Ðề: Kíu em! Chưa nộp Thuế TNDN tạm tính 3 quý đầu, cuối năm lỗ thì có phải nộp không, hạch toán thế
Gửi bởi nhocheodat
Số dư TK 3334, và 821 của bạn cuối năm hết????
Tức là số thuế tạm tính pải nộp của bạn bằng với số quyết toán năm à? Bằng tới từng đồng à? Bạn giỏi quá, tớ phục bạn. hi.
Bạn vẫn sẽ phải nộp số thuế tạm tính chưa nộp kia + số tiền chậm nộp nữa.
Còn nếu cuối năm quyết toán bị âm thì coi như cty bạn đã nộp thừa và để bù trừ cho số thuế phải nộp phát sinh khác.
-
03-14-2013, 04:55 PM #5
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Kíu em! Chưa nộp Thuế TNDN tạm tính 3 quý đầu, cuối năm lỗ thì có phải nộp không, hạch toán thế
nếu có thì bạn đi nộp đi nhé,càng sớm càng tốt.
-
03-14-2013, 04:58 PM #6
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Kíu em! Chưa nộp Thuế TNDN tạm tính 3 quý đầu, cuối năm lỗ thì có phải nộp không, hạch toán thế
Gửi bởi Nemcuon
cuối năm xác định số thuế TNDN phải nộp,vì số thực tế phải nộp là 0, tức là nhỏ hơn số tạm tính, nên hạch toán Nợ 3334/Có 821: Số chênh lệch
Nếu ko làm như vậy thì hạch toán thế nào? bạn chỉ mình với!
---------- Post added at 09:58 ---------- Previous post was at 09:56 ----------
Gửi bởi hatccenter.e
Trong thế giới đồ chơi tình dục càng ngày càng hiện đại và đa dạng, máy rung kích thích âm vật OG Pop nổi trội như một biểu trưng của sự tinh tế, mạnh mẽ và đầy kích thích. Với thiết kế sáng ý, chức...
Trải nghiệm Máy rung kích thích âm vật khiến tôi không thể ngừng