Cách làm tờ khai thuế TNDN quý III

[leequyetkt]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN quý III

Theo quy định tại khoản 3 điều 11 thông tư 28 -2011 thì lỗ năm trước + lỗ quý 1,2/2011 có thể chuyển vào tờ khai tạm tính quý 3/2011. Trên hướng dẫn khai mẫu 01A, chi tiêu 28 tôi có thấy nói vậy mà –
Ghi Chú: [28] Số lỗ chuyển kỳ này bao gồm số lỗ những năm trước chuyển sang và số lỗ của các quý trước chuyển sang.

Nhưng ;TỜ KHAI THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH - mẫu 01A/TNDN phần mềm 3.0.1 lại không ghi được số liệu lỗ được chuyển trong kỳ bạn à, bạn giúp tôi cách ghi với.

Số Thứ tự 8 : Số lỗ chuyễn kỳ này lại không ghi được bạn ơi, ai biết chỉ cho tôi với, Mẫu 01A/TNDH phần mềm 3.0.1.
Các bạn ơi , có bạn nào ghi thử vào phần mềm chưa,
Tôi cho các bạn số liệu này các bạn ghi vào phần mềm 3.0.1 xem có được không nha.

Số lỗ đến cuối quý 2 /2011 là 110.379.462,00 đồng ,
Số lỗ đến cuối quý 3/2011 là 17.295.000,00 đồng,

Nhờ các bạn nhập thử số liệu này có được không,

Vì ; TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH ( MẪU 01A/TNDN) có ghi chú rằng : Số lỗ chuyển kỳ này bao gồm số lỗ những năm trước chuyển sang và số lỗ của các quý trước chuyển sang.

Và Theo Thông Tư 28/2011 tại khoản 4 điều 11 thì phụ lục chuyển lỗ theo mẫu 03-2/TNDN , có phải làm kèm theo quý 3/2011 ?
Rất mong các bạn nha.

[hongocha202]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN quý III

Cho mình hỏi, báo cáo thuế TNDN quý 2 bên mình để trống cho nên tất cả số liệu đều bằng 0, nhưng thực tế là trong quý 2 có phát sinh nhưng kế toán trước không có đưa vào. Vậy bây giờ khi mình báo cáo thuế TNDN tạm tính của quý 3 mình có được đưa các chi phí mà trong quý 2 đã chưa đưa vào không. Bên mình không có doanh thu mà chỉ có phát sinh chi phí thôi. Vậy còn số lỗ chuyển kỳ này có bao gồm số lỗ của quý 1, quý 2 và cả năm trước không?

[hoanganha1q2]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN quý III

Bạn có thể ước lương cp là môt số nào đó được, cuối năm rồi minh điều chỉnh sau. cty mình, mình làm vậy đó

[seoprovu1]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN quý III

Chào Bạn : sannguyen , Nhưng trong TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP TẠM TÍNH ( MẪU SỐ 01A/TNDN) , mình in thử ra thì có cột ghi chú cuối trang như sau:
Ghi Chú : ( 28-) Số lỗ chuyễn kỳ này bao gồm số lỗ những năm trước chuyển sang và số lỗ của các quý trước chuyể sang.

Trong tờ khai có ghi chú như vậy thì sao hả bạn, các bạn có ai đã làm báo cáo chưa , chỉ giúp với nha , đang cần các bạn ơi.

Về nguyên tắc: Thu nhập tính thuế phải là một số lớn hơn hoặc bằng o nên khi bạn chuyển lỗ kỳ trước cao hơn số lãi của kỳ này thu nhập tính thuế lúc đó là một số âm (sai) vì vậy khi lập báo cáo bạn chỉ được phép chuyển lỗ bằng hoặc nhỏ hơn số lãi mà thôi. Kể cả trong trường hợp bạn lập báo cáo quyết toán thuế TNDN thì hàng thu nhập tính thuế cũng luôn luôn là một số lớn hơn hoặc bằng 0

[saobang68]

Re: Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN quý III

CP tiếp khách cho vào CP hợp lý nhưng bạn chú ý chi phí này k đc vuot qua 10% tổng chi phí

[niemdamme23]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN quý III

Mình cũng mới đi làm nên kô biết gì về lập báo cáo thuế tndn hết.Cho mình hỏi mình muốn lấy số liệu Ví dụ Doanh thu hoặc chi phí phát sinh thì dưaj vào HĐ GTGT đúng kô cả nhà,mình kô rành lắm nên mong mọi người chỉ giùm nha.Thank

---------- Post added at 04:11 ---------- Previous post was at 04:07 ----------

À mà ai rành cách nhập phần mềm kế toán chỉ giùm mình cái đc kô.Mình làm bán hàng mới chuyển qua đây học thôi nên TAY NGHỀ CỦA MÌNH KÉM LẮM rất mong mọi người giúp đỡ nha.Cảm ơn cả nhà rất nhiều

[sonseo9x5s]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN quý III

Doanh thu thi lay DT của bán hàng, lãi tiền gửi, thu nhập khác nếu có
CP thì lấy từ lương, thuê vp, điện nước, hđ đầu vào ..

[ha2601]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN quý III

Cả nhà ơi cho t hỏi, mình làm bên xd, cty mình cho thuê máy, mà lúc đầu mình tính theo số giờ , nhưng khách lại chuyển sang số ca, khi mình viết HĐ ra cho họ mình cũng chưa lắm rõ lắm, họ đọc cho mình viết, liệu như thế có sao ko nhỉ? mà thực tế trên hợp đồng là tổng trị giá 100tr trong khi đó mình viết mấy cái hóa đơn tổng tiền lại là 110tr. Mình có hỏi thì khách bảo để bù vào lần sau? Liệu có sao ko, ai biết giúp mình với nhé. Cám ơn cả nhà...

[hoanghaodl]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN quý III

Vậy là mình dựa trên hóa đơn đầu ra và đầu vào để tính chi phí và doanh thu hả bạn hubacic.các khoản đó mình tổng hợp từ tháng 7,8,9 phải không mình chưa làm nên rất sợ.Mong mảm ơn cả nhà nhiều.Mình cố gắng tập làm vì có như vậy lương của mình mới cao đc,lương của mình có 1.300.000đ thôi buồn quá

---------- Post added at 12:10 ---------- Previous post was at 12:08 ----------

Đợt này mình mới làm mà sao mình thấy hồi hộp làm sao ấy cả nhà ạ

[mnhavu]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN quý III

Vậy là mình dựa trên hóa đơn đầu ra và đầu vào để tính chi phí và doanh thu hả bạn hubacic.các khoản đó mình tổng hợp từ tháng 7,8,9 phải không mình chưa làm nên rất sợ.Mong mảm ơn cả nhà nhiều.Mình cố gắng tập làm vì có như vậy lương của mình mới cao đc,lương của mình có 1.300.000đ thôi buồn quá

---------- Post added at 12:10 ---------- Previous post was at 12:08 ----------

Đợt này mình mới làm mà sao mình thấy hồi hộp làm sao ấy cả nhà ạ

Doanh thu thì dựa vào hóa đơn đầu ra, còn chi phí thì ko thể dựa vào hóa đơn đầu vào được bạn ơi. Ví dụ: như tiền lương thì làm gì có hóa đơn đầu vào mà vẫn phải đưa vào chi phí đó bạn.