Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 16
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Hỏi về thuế TNDN tạm tính ?

    Chào mọi người, em lại có việc muốn thỉnh giáo các tiền bối đây :cuccu:Mọi người cho em hỏi 2 vấn đề về Thuế TNDN Tạm tính quý 2 như thế này ạ.
    Trường hợp 1: Trong tháng 4, bên em có kê thiếu mất 1 tờ hóa đơn trị giá 1.590.000 ( Hóa đơn không có VAT vì bên em làm về phần mềm). Em giờ mấy phát hiện nên chưa có kê bổ sung ( mới lại cũng không biết kê khai bổ sung như thế nào vì không có thuế :sohappy. Thế bây giờ em làm báo cáo Thuế TNDN tạm tính quý 2 em cho cả cái tờ hóa đơn bị kê thiếu kia vào thì có đúng không ạ?
    Và còn 1 trường hợp nữa. Quý 1 em lỗ, quý 2 em lãi, theo thông tư mới thì đc phép chuyển lỗ các quý trong năm. vậy nếu bây giờ em chuyển lỗ của quý 1 sang quý 2 thì quý hai lại tiếp tục lỗ như thế là đúng hay sai ??:k4929481:. Hay là chỉ chuyển 1 phần lỗ của quý 1 sang quý 2 thôi và luân chuyển trong các quý tiếp theo ??
    Mong mọi người hướng dẫn ?:dangyeu:

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hỏi về thuế TNDN tạm tính ?




    Trích dẫn Gửi bởi dantam
    Chào mọi người, em lại có việc muốn thỉnh giáo các tiền bối đây :cuccu:Mọi người cho em hỏi 2 vấn đề về Thuế TNDN Tạm tính quý 2 như thế này ạ.
    Trường hợp 1: Trong tháng 4, bên em có kê thiếu mất 1 tờ hóa đơn trị giá 1.590.000 ( Hóa đơn không có VAT vì bên em làm về phần mềm). Em giờ mấy phát hiện nên chưa có kê bổ sung ( mới lại cũng không biết kê khai bổ sung như thế nào vì không có thuế :sohappy. Thế bây giờ em làm báo cáo Thuế TNDN tạm tính quý 2 em cho cả cái tờ hóa đơn bị kê thiếu kia vào thì có đúng không ạ?
    Và còn 1 trường hợp nữa. Quý 1 em lỗ, quý 2 em lãi, theo thông tư mới thì đc phép chuyển lỗ các quý trong năm. vậy nếu bây giờ em chuyển lỗ của quý 1 sang quý 2 thì quý hai lại tiếp tục lỗ như thế là đúng hay sai ??:k4929481:. Hay là chỉ chuyển 1 phần lỗ của quý 1 sang quý 2 thôi và luân chuyển trong các quý tiếp theo ??
    Mong mọi người hướng dẫn ?:dangyeu:
    1. Cho jo hỏi hóa đơn ấy là mua vào hay bán ra..bạn ghi jo ko hiểu cho lắm
    2.Khi chuyển lỗ trong từng quí thì mình chuyển toàn bộ luôn ko cần chuyển từng phần chi co rắc rối
    Thân

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    1. Bên bạn mất liên nào vậy, hay cả 3 liên.
    2. Bạn cứ chuyển lỗ sang bình thường ko ai cấm bên bạn quý trước lỗ quý sau phải lãi đâu mà lo, có đơn vị còn bị lỗ cả năm ấy chứ.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hỏi về thuế TNDN tạm tính ?




    Trích dẫn Gửi bởi jolieszhang
    1. Cho jo hỏi hóa đơn ấy là mua vào hay bán ra..bạn ghi jo ko hiểu cho lắm
    2.Khi chuyển lỗ trong từng quí thì mình chuyển toàn bộ luôn ko cần chuyển từng phần chi co rắc rối
    Thân
    Hóa đơn là em quên kê khai, chứ không pải là mất, hóa đơn đó là hóa đơn đầu vào.



    Trích dẫn Gửi bởi jolieszhang
    1. Bên bạn mất liên nào vậy, hay cả 3 liên.
    2. Bạn cứ chuyển lỗ sang bình thường ko ai cấm bên bạn quý trước lỗ quý sau phải lãi đâu mà lo, có đơn vị còn bị lỗ cả năm ấy chứ.
    Em chỉ thắc mắc là chuyển lỗ quý 1 sang quý 2 làm cho quý 2 bị lỗ như thế là có đúng hay không thôi, chứ còn em cũng đã làm là chuyển tất cả sang rồi. hj`hj`
    Cám ơn các bác nhiều nhé :dangyeu:

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    3
    Ðề: Hỏi về thuế TNDN tạm tính ?




    Trích dẫn Gửi bởi dantam
    Hóa đơn là em quên kê khai, chứ không pải là mất, hóa đơn đó là hóa đơn đầu vào.

    Em chỉ thắc mắc là chuyển lỗ quý 1 sang quý 2 làm cho quý 2 bị lỗ như thế là có đúng hay không thôi, chứ còn em cũng đã làm là chuyển tất cả sang rồi. hj`hj`
    Cám ơn các bác nhiều nhé :dangyeu:
    Nếu hóa đơn đầu vào, mà cty bạn thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì phần thuế đó ko có VAT thì đâu cần theo dõi làm gì cho mệt, chỉ cần theo dõi trên sổ sách thôi...
    Thân

  6. #6
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    0
    Bác jol nói đúng đó nếu là đầu vào thì quên kê khai chẳng sao cả, cứ cho vào chi phí bình thường và theo dõi trên sổ sách. Còn chuyển quý 1 sang quý 2 như bạn đã làm rồi đó cũng đúng đó.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Re: Hỏi về thuế TNDN tạm tính ?




    Trích dẫn Gửi bởi ViệtHương885
    Bác jol nói đúng đó nếu là đầu vào thì quên kê khai chẳng sao cả, cứ cho vào chi phí bình thường và theo dõi trên sổ sách. Còn chuyển quý 1 sang quý 2 như bạn đã làm rồi đó cũng đúng đó.
    Em quên mất, đầu ra ạ ^^:sohappy:

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hỏi về thuế TNDN tạm tính ?




    Và còn 1 trường hợp nữa. Quý 1 em lỗ, quý 2 em lãi, theo thông tư mới thì đc phép chuyển lỗ các quý trong năm. vậy nếu bây giờ em chuyển lỗ của quý 1 sang quý 2 thì quý hai lại tiếp tục lỗ như thế là đúng hay sai ??. Hay là chỉ chuyển 1 phần lỗ của quý 1 sang quý 2 thôi và luân chuyển trong các quý tiếp theo ??
    Mong mọi người hướng dẫn ?
    Bạn chuyển lỗ quý 1 sang quý 2 là đúng nhưng chỉ được phép chuyển số lỗ không lớn hơn số lãi của quý 2 bạn nhé

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hỏi về thuế TNDN tạm tính ?

    Cho em bon chen hỏi chút nha bác dantam: :dangyeu:
    Nếu bên em quý 1 lỗ mà em không chuyển sang quý 2 thì có sao không các bác? Nếu chuyển lỗ thì trên tờ khai quý 2 em điền vào chỉ tiêu số "6. Lỗ được chuyển trong kỳ" ạ? Vậy nếu cả 2 quý đều lỗ có được cộng dồn vào chuyển sang quý tiếp theo không?

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hỏi về thuế TNDN tạm tính ?

    Trường hợp này, em chỉ chuyển lỗ đúng bằng số lãi của quý 2; khi đấy là có quý 1 lỗ, quý 2 = 0; phần lỗ của quý 1 chưa chuyển hết vào quý 2 sẽ được chuyển vào quý 3; Còn hóa đơn đầu vào không có VAT thì bạn cũng không cần kê khai bổ sung mà bạn chỉ dùng để hạch toán vào chi phí của doanh nghiệp trong kỳ kế toán

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •