Chủ đề: Hỏi về thuế TNDN tạm tính ?
-
07-27-2011, 01:28 AM #1
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Hỏi về thuế TNDN tạm tính ?
Chào mọi người, em lại có việc muốn thỉnh giáo các tiền bối đây :cuccu:Mọi người cho em hỏi 2 vấn đề về Thuế TNDN Tạm tính quý 2 như thế này ạ.
Trường hợp 1: Trong tháng 4, bên em có kê thiếu mất 1 tờ hóa đơn trị giá 1.590.000 ( Hóa đơn không có VAT vì bên em làm về phần mềm). Em giờ mấy phát hiện nên chưa có kê bổ sung ( mới lại cũng không biết kê khai bổ sung như thế nào vì không có thuế :sohappy. Thế bây giờ em làm báo cáo Thuế TNDN tạm tính quý 2 em cho cả cái tờ hóa đơn bị kê thiếu kia vào thì có đúng không ạ?
Và còn 1 trường hợp nữa. Quý 1 em lỗ, quý 2 em lãi, theo thông tư mới thì đc phép chuyển lỗ các quý trong năm. vậy nếu bây giờ em chuyển lỗ của quý 1 sang quý 2 thì quý hai lại tiếp tục lỗ như thế là đúng hay sai ??:k4929481:. Hay là chỉ chuyển 1 phần lỗ của quý 1 sang quý 2 thôi và luân chuyển trong các quý tiếp theo ??
Mong mọi người hướng dẫn ?:dangyeu:View more random threads:
- Về việc giảm thuế TNDN 30%
- Tìm hiểu cách làm báo cáo thuế TNDN
- chi phí cho nhân viên đi học có nằm trong chi phí hợp lý tính thu nhập doanh nghiệp ko mấy bạn
- Kết chuyển lỗ trên bảng 03-2A/TNDN
- xác định số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế năm quyết toán thuế
- Tờ khai thuế TNDN
- Điều chỉnh báo cáo tài chính có phải in báo cáo điều chỉnh từ phần mềm hỗ trợ kê khai thuế không?
- Có phải Nhà Nước tăng thuế ?
- Chuyển lỗ thuế TNDN có được không?
- Nhờ trợ giúp về thuế TNDN đối với Cty niêm yết!
-
07-27-2011, 01:33 AM #2
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Hỏi về thuế TNDN tạm tính ?
Gửi bởi dantam
2.Khi chuyển lỗ trong từng quí thì mình chuyển toàn bộ luôn ko cần chuyển từng phần chi co rắc rối
Thân
-
07-27-2011, 02:08 AM #3
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
1. Bên bạn mất liên nào vậy, hay cả 3 liên.
2. Bạn cứ chuyển lỗ sang bình thường ko ai cấm bên bạn quý trước lỗ quý sau phải lãi đâu mà lo, có đơn vị còn bị lỗ cả năm ấy chứ.
-
07-27-2011, 02:20 AM #4
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Hỏi về thuế TNDN tạm tính ?
Gửi bởi jolieszhang
Gửi bởi jolieszhang
Cám ơn các bác nhiều nhé :dangyeu:
-
07-27-2011, 02:25 AM #5
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 3
Ðề: Hỏi về thuế TNDN tạm tính ?
Gửi bởi dantam
Thân
-
07-27-2011, 02:31 AM #6
Silver member
- Ngày tham gia
- Apr 2016
- Bài viết
- 0
Bác jol nói đúng đó nếu là đầu vào thì quên kê khai chẳng sao cả, cứ cho vào chi phí bình thường và theo dõi trên sổ sách. Còn chuyển quý 1 sang quý 2 như bạn đã làm rồi đó cũng đúng đó.
-
07-27-2011, 05:14 AM #7
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Re: Hỏi về thuế TNDN tạm tính ?
Gửi bởi ViệtHương885
-
07-27-2011, 05:28 AM #8
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Hỏi về thuế TNDN tạm tính ?
Và còn 1 trường hợp nữa. Quý 1 em lỗ, quý 2 em lãi, theo thông tư mới thì đc phép chuyển lỗ các quý trong năm. vậy nếu bây giờ em chuyển lỗ của quý 1 sang quý 2 thì quý hai lại tiếp tục lỗ như thế là đúng hay sai ??. Hay là chỉ chuyển 1 phần lỗ của quý 1 sang quý 2 thôi và luân chuyển trong các quý tiếp theo ??
Mong mọi người hướng dẫn ?
-
07-27-2011, 11:52 PM #9
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Hỏi về thuế TNDN tạm tính ?
Cho em bon chen hỏi chút nha bác dantam: :dangyeu:
Nếu bên em quý 1 lỗ mà em không chuyển sang quý 2 thì có sao không các bác? Nếu chuyển lỗ thì trên tờ khai quý 2 em điền vào chỉ tiêu số "6. Lỗ được chuyển trong kỳ" ạ? Vậy nếu cả 2 quý đều lỗ có được cộng dồn vào chuyển sang quý tiếp theo không?
-
07-27-2011, 11:59 PM #10
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Hỏi về thuế TNDN tạm tính ?
Trường hợp này, em chỉ chuyển lỗ đúng bằng số lãi của quý 2; khi đấy là có quý 1 lỗ, quý 2 = 0; phần lỗ của quý 1 chưa chuyển hết vào quý 2 sẽ được chuyển vào quý 3; Còn hóa đơn đầu vào không có VAT thì bạn cũng không cần kê khai bổ sung mà bạn chỉ dùng để hạch toán vào chi phí của doanh nghiệp trong kỳ kế toán
Sự bền vững của Lưới Mạnh Phát còn đến từ việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh, nơi mỗi thành viên đều được tạo điều kiện phát triển và thể hiện giá trị cá nhân. Công ty thường xuyên tổ chức...
Mạnh Phát: Lưới công nghiệp đạt chuẩn quốc tế