Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 21
  1. #11
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    6
    Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?




    Trích dẫn Gửi bởi dtko
    các bác cho e hỏi chút
    cty này thành lập từt tháng 11 năm 2008
    tờ khai thuế TNDN tạm tính của quý 4 năm 2008 DT = 0, CP trong kì là 45tr
    thì thuế TNDN tạm tính của cty này là ntn???
    có phải làm phụ lục chuyển lỗ k???
    hay phải làm thêm giấy tờ gì???
    Cty đang lỗ nên bạn ko phải nộp tờ khai thuê TNTT mẫu 01A-TNDN thôi.Cứ tổng hợp hết chi phí vào cột cp trong kỳ .Còn Dt chưa có thì để trông (0). KHông phải làm thêm giấy tờ gì ngoài tờ khai đó cả bạn nhé.

  2. #12
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    7
    Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?




    Trích dẫn Gửi bởi dtko
    các bác cho e hỏi chút
    cty này thành lập từt tháng 11 năm 2008
    tờ khai thuế TNDN tạm tính của quý 4 năm 2008 DT = 0, CP trong kì là 45tr
    thì thuế TNDN tạm tính của cty này là ntn???
    có phải làm phụ lục chuyển lỗ k???
    hay phải làm thêm giấy tờ gì???
    trong tờ khai thuế TNDN của quý 1 2009 phải làm ntn ????
    các bác trả lời dùm e nha
    thanks n n
    Thuế TNDN của năm 2008 là -45trd, không làm phụ lục chuyển lổ nữa. Số lổ này sang quý 1/2009 chuyển vào chỉ tiêu 15 trong tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý 1/2009

  3. #13
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?




    Trích dẫn Gửi bởi gataydet
    Bà con ơi!
    Trong năm, theo từng quý mình đã tạm nộp thuế TNDN, Giả sử mình nộp 4.000.000 , giờ cuối năm trên báo cáo, doanh nghiệp lỗ thì làm sao? mong cả nhà giúp đỡ.:ammuu:[/QUOT

    Sẵn đây cho em kế một câu hỏi luôn. Mấy Anh , chị giúp em với:
    Công ty em mua 01 xe máy(4.000.000(xe cũ) năm 2008-)nên chị kế toán trước đưa vào CCDC và phân bổ, mỗi tháng PB:132.000. Đến em thì sếp bảo lấy ra đưa vô chi phí chứ không cần phân bổ gì hết. Vậy em phải làm sao???
    Còn nửa: Cty em có 1 xe Otô vừa mới bán T11, giá trị còn đến T11 là 33tr nhưng sếp bán chỉ có 21tr(đã bao gồm Vat). Vậy em phải làm sao với 2 trường hợp này????Giúp em với....

  4. #14
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    9
    Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

    Do mình tạm tính TNDN phải nộp thuế các quý thì vẫn phải nộp théo đúng số tiền tạm tính đó. Ko được bù trừ. Chờ khi nào thuế quyết xem lỗ thực thì mới được chuyển sang kỳ sau.

  5. #15
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

    Cả nhà ơi cho em hỏi. QI/2009 em làm TK thuế TNDN TT quên không đưa phần dự kiến miễn giảm vào(30%). Bây giờ em đi nộp thuế thì nộp theo như kê khai hay trừ đi phần được miễn giảm ạ?

  6. #16
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?




    Trích dẫn Gửi bởi gataydet
    Bà con ơi!
    Trong năm, theo từng quý mình đã tạm nộp thuế TNDN, Giả sử mình nộp 4.000.000 , giờ cuối năm trên báo cáo, doanh nghiệp lỗ thì làm sao? mong cả nhà giúp đỡ.:ammuu:
    Như DN mình thì vẫn treo nợ trên 3334 đến khi thanh tra thuế họ quyết toán là OK đỡ rắc rối bạn ạ.

  7. #17
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    9
    Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

    Nếu trong kỳ chỉ có chi phí mà không có Doanh thu thì TNDN =0 ko cần làm làm gì.Số lỗ đó chuyển sang kỳ tiếp theo thôi.
    :dotphao:

  8. #18
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?




    Trích dẫn Gửi bởi gataydet
    Bà con ơi!
    Trong năm, theo từng quý mình đã tạm nộp thuế TNDN, Giả sử mình nộp 4.000.000 , giờ cuối năm trên báo cáo, doanh nghiệp lỗ thì làm sao? mong cả nhà giúp đỡ.:ammuu:
    DN mình cũng như vậy đấy mình thấy mấy năm trước chị KTT vẫn treo trên N3334. Đến năm nay thanh tra họ quyết toán mà. Bạn cứ để vâỵ đi ảnh hưởng gì đâu. Có muốn rắc rối nữa thì làm hoàn thuế.

  9. #19
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    4
    Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

    1.Bình thường khi phân bổ từng tháng 642/142:132.000.Nhưng bầy giờ cho hết vào CP thì tại tháng đó 642/142:Tổng giá trị còn lại của xe mà chưa phân bổ hết.
    2.Trị giá còn lại của xe lớn hơn giá bán thì bị lỗ thôi.

  10. #20
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    7
    Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

    Các bác cho em hỏi:
    Nếu cả năm 2009 cty em lỗ thì số thuế TNDN phải nộp trong bảng nghĩa vụ nộp thuế để = 0. có đúng ko ah? bác nào biết cho nói cho em biết với. em xin cảm ơn.

 

 
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •