kê khai thuế TNDN tạm tính ở cty xây dựng

[new led]

chào cả nhà!
Em là thành viên mới cũng mới làm kế toán luôn.Em có vấn đề muốn hỏi cả nhà. Cty làm về bên xây dựng. Doanh thu của công trình đã có (qua chuyển khoản) nh lại chưa xuất hoá đơn, chi phí phát sinh cho ctrình rất nhiều. Như thế thì em ko phải kê cả doanh thu và chi phí trên tờ khai thuế TNDN tạm tính quý II (đợi khi nào xuất hoá đơn mới kê khai cả dt & cp) hay chỉ kê chi phí phát sinh thôi?
Trình độ còn non kém.Mong cả nhà giúp đỡ em!

View more random threads:

• Nộp trế thuế TNDN quý I/2011 có bị phạt không?
• nộp thuế ở đâu ? please help
• [Helpppp] Hạch toán chi hoa hồng vào chi phí hợp lý
• Hạch toán phần giảm 30% thuế TNDN
• Thuế tndn được miễn giảm có nên đưa vào 711 không?
• Cơ quan thuế xuất toán thế này thì đúng hay sai?
• Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính
• quyết toán thuế TNDN năm 2009
• Thuế TNDN được miễn 100% thì làm tờ khai thuế TNDN như thế nào?
• Năm 2009 Thuế TNDN là 25% ?

[kieulan]

Ðề: kê khai thuế TNDN tạm tính ở cty xây dựng

chào cả nhà!
Em là thành viên mới cũng mới làm kế toán luôn.Em có vấn đề muốn hỏi cả nhà. Cty làm về bên xây dựng. Doanh thu của công trình đã có (qua chuyển khoản) nh lại chưa xuất hoá đơn, chi phí phát sinh cho ctrình rất nhiều. Như thế thì em ko phải kê cả doanh thu và chi phí trên tờ khai thuế TNDN tạm tính quý II (đợi khi nào xuất hoá đơn mới kê khai cả dt & cp) hay chỉ kê chi phí phát sinh thôi?
Trình độ còn non kém.Mong cả nhà giúp đỡ em!

- Hàng tháng có làm tờ khai GTGT không vậy em?

- Chưa xuất hóa đơn nhưng bản chất doanh thu đã có, vì thế ở tờ khai tạm tính phải đưa phần này vào (không quan tâm đã xuất hóa đơn hay chưa).

- Nếu không khai doanh thu, không xuất hóa đơn sẽ bị phạt theo Luật thuế và Luật kế toán.

[viet1234]

Ðề: kê khai thuế TNDN tạm tính ở cty xây dựng

nếu em đưa phần đó vào doanh thu thì có phải trừ đi phần thuế đầu ra ko ạ? (theo TT 130: doanh thu chịu thuế TNDN các dn tính theo phương pháp khấu trừ là doanh thu chưa có thuế GTGT)