Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 11
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    làm tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý

    KÍnh gửi: ACE dân kế toán

    Mình có bài toán về nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính các ACE giúp mình nhé

    Trên tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 03/2008 mình đã kê khai & nộp thuế TNDN 2.500.000đ. Nhưng khi sổ sách quý 03/2008 làm xong thì bị lỗ khoảng 33.000.000đ, như vậy thì sang tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 4/2008 mình có được chuyển số lỗ 33tr đó vào chỉ tiêu số 15 ko? làm như vậy khi nộp có mã vạch thì cơ quan thuế có chấp nhận ko? hay có cách nào khác nũa?
    Nếu ai gặp trường hợp như của mình thì giúp mình với nhé?

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    7
    Ðề: làm tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý




    Trích dẫn Gửi bởi nguyenvuthi
    KÍnh gửi: ACE dân kế toán

    Mình có bài toán về nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính các ACE giúp mình nhé

    Trên tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 03/2008 mình đã kê khai & nộp thuế TNDN 2.500.000đ. Nhưng khi sổ sách quý 03/2008 làm xong thì bị lỗ khoảng 33.000.000đ, như vậy thì sang tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 4/2008 mình có được chuyển số lỗ 33tr đó vào chỉ tiêu số 15 ko? làm như vậy khi nộp có mã vạch thì cơ quan thuế có chấp nhận ko? hay có cách nào khác nũa?
    Nếu ai gặp trường hợp như của mình thì giúp mình với nhé?
    Chuyển Lỗ vào Quý 4 = 33tr + 2,5tr/28%.
    Lấy số Lỗ này ghi vào chỉ tiêu 15.
    Nếu cơ quan Thuế ko cho chuyển vào chỉ tiêu 15 thì lấy số Lỗ này cộng vào chỉ tiêu 11.
    Thân !!!

  3. #3
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    18
    Ðề: làm tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý

    đúng ra khi phát hiện thiếu sót trong tờ khai mà vẫn còn trong thời gian được cho phép thì bạn nên lập tờ khai khác thay thế, bên thuế họ vẫn chấp thuận. Nhưng giờ thì đã lỡ rồi, bạn nên để cuối năm làm quyết toán rồi trừ vào luôn thể khi cty vẫn lãi, nếu cty lỗ thì bạn để sang năm khấu trừ cũng được mà.

  4. #4
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    0
    Ðề: làm tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý

    :money:


    Trích dẫn Gửi bởi Philosopher
    Chuyển Lỗ vào Quý 4 = 33tr + 2,5tr/28%.Lấy số Lỗ này ghi vào chỉ tiêu 15.
    Nếu cơ quan Thuế ko cho chuyển vào chỉ tiêu 15 thì lấy số Lỗ này cộng vào chỉ tiêu 11.
    Thân !!!
    cho mình hỏi ( chữ màu đỏ), sao lại chuyển luôn phần này vào chỉ tiêu 15 của quý sau nhé. Mình không hiểu lắm:341:

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: làm tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý




    Trích dẫn Gửi bởi Philosopher
    Chuyển Lỗ vào Quý 4 = 33tr + 2,5tr/28%.
    Lấy số Lỗ này ghi vào chỉ tiêu 15.
    Nếu cơ quan Thuế ko cho chuyển vào chỉ tiêu 15 thì lấy số Lỗ này cộng vào chỉ tiêu 11.
    Thân !!!
    bác Philospheer ah? số tiền 2.5tr là số thuế em đã nộp vào ngân sách nhà nước rùi cơ ma?tại sao lại cộng nó vào với số lỗ 33tr thía bác? bác giải thích rõ hộ em với nha?

  6. #6
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    0
    Ðề: làm tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý




    Trích dẫn Gửi bởi lenga1503
    :money:

    cho mình hỏi ( chữ màu đỏ), sao lại chuyển luôn phần này vào chỉ tiêu 15 của quý sau nhé. Mình không hiểu lắm:341:
    Quý trước là Lỗ nhưng lại đi nộp thuế.
    Tiền thuế = 2,5tr = Lãi x28%. -> Quý trước đã hạch toán Lãi =2,5tr/28%.
    Bây giờ sang Quý 4 triệt tiêu cái Lãi này đi nên có cộng thêm vào như thế.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: làm tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý

    Tờ khai mang tính chất tạm tính thôi mà.Vì bạn đã khai là quý 3 lãi nên quý 4 bạn nên cộng số lỗ đó vào chỉ tiêu [11] hay hơn chuyển lỗ vào chỉtiêu [15].Nếu ko vậy bạn có thể để cuối năm quyết toán rồi chuyển lỗ qua năm sau cũng dx.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    4
    Ðề: làm tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý




    Trích dẫn Gửi bởi Philosopher
    Quý trước là Lỗ nhưng lại đi nộp thuế.
    Tiền thuế = 2,5tr = Lãi x28%. -> Quý trước đã hạch toán Lãi =2,5tr/28%.
    Bây giờ sang Quý 4 triệt tiêu cái Lãi này đi nên có cộng thêm vào như thế.
    Đã lỡ nộp thuế rồi thì cứ treo ở đó đi, trừ 33tr thôi, cuối năm quýêt toán cấn trừ (or lỗ tíêp thì chuyển qua năm sau) như vậy ko tốt hơn à

  9. #9
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    7
    Ðề: làm tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý




    Trích dẫn Gửi bởi Haiauo2000
    Đã lỡ nộp thuế rồi thì cứ treo ở đó đi, trừ 33tr thôi, cuối năm quýêt toán cấn trừ (or lỗ tíêp thì chuyển qua năm sau) như vậy ko tốt hơn à
    Chị thích thì chị treo. Em ko thích nộp thừa 1 đồng nào hết nên làm như thế. Ok ???

  10. #10
    Ngày tham gia
    Oct 2015
    Bài viết
    97
    Ðề: làm tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý




    Trích dẫn Gửi bởi Philosopher
    Chị thích thì chị treo. Em ko thích nộp thừa 1 đồng nào hết nên làm như thế. Ok ???
    Nói vậy sao được bạn. Nếu Q.3 bạn ko làm điều chỉnh thì làm sao Q.4 đòi chuyển lỗ được, với lại đây chỉ là tạm tính thì làm sao bạn chuyển cả 2,5tr đã nộp sang Q.4 được. Số tiền đã nộp chỉ để cuối năm khi làm báo cáo cuối năm mà cty lãi phải nộp thuế TNDN thì bạn mới trừ số tiền này vào, nếu cuối năm hạch toán cty lỗ thì số tiền này để sang năm khấu trừ dần thôi.

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •