Báo cáo thuế TNDN tạm tính quý 3 và điều chỉnh như thế nào?

[phuongxoan]

Công ty em thành lập được hơn 1 năm, hoạt động đã có lãi, sắp phải đóng thuế TNDN nên em đã kiểm tra đối chiếu lại sổ sách thì phát hiện ra sai sót tùm lum hết. Sai sót trên sổ sách thì không sao em đã điều chỉnh lại ổn rồi nhưng số liệu đã báo cáo thuế TNDN tạm tính của các quý thì chưa biết phải điều chỉnh như thế nào nữa, mong cả nhà giúp đỡ.

Năm 2007, cty em lỗ 63.792895
Quý 1, cty em lỗ 30.141.208 nhưng đã báo cáo là lỗ 21.138.948
Quý 2, cty em lãi 29.458.060 nhưng đã báo cáo là lãi 69.239.560 và đã chuyển lỗ 69.239.560
Quý 3, cty em lãi 62.789.767 (chưa báo cáo quý này).

Như vậy, cuối cùng thì tính đến cuối quý 3, cty em vẫn còn số lỗ chưa được chuyển là 1.686.276 nhưng quý 2 em đã chuyển lỗ nhiều hơn số thực tế. Vậy báo cáo thuế TNDN tạm tính quý 3 số lỗ cty em được chuyển là bao nhiêu?Phải điều chỉnh các Tờ Khai thuế TNDN tạm tính các quý trước như thế nào? Và quý 3 có phải đóng thuế TNDN không? Cám ơn cả nhà nhiều.

View more random threads:

• Hạch toán phần giảm 30% thuế TNDN
• gia hạn nộp thuê TNDN
• ngày bắt đầu năm tài chính?khai thuế TNDN trên PM HTKK ?cả nhà giúp em với!
• Hỏi về chi phí khi xd thuế tndn ??
• 353/TCT-CS về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009
• Hạn nộp thuế TNDN la bao nhiêu ngày?
• Khấu hao trong trường hợp này có được chấp nhận không?
• Slide bài giảng điểm mới thông tư 92 và thông tư 96 năm 2015
• thuế suất thuế TNDN thay đổi
• có phải nộp thuế TNDN quý 3 trong trường hợp này không?

[duthu94]

Ðề: Báo cáo thuế TNDN tạm tính quý 3 và điều chỉnh như thế nào?

Công ty em thành lập được hơn 1 năm, hoạt động đã có lãi, sắp phải đóng thuế TNDN nên em đã kiểm tra đối chiếu lại sổ sách thì phát hiện ra sai sót tùm lum hết. Sai sót trên sổ sách thì không sao em đã điều chỉnh lại ổn rồi nhưng số liệu đã báo cáo thuế TNDN tạm tính của các quý thì chưa biết phải điều chỉnh như thế nào nữa, mong cả nhà giúp đỡ.

Năm 2007, cty em lỗ 63.792895
Quý 1, cty em lỗ 30.141.208 nhưng đã báo cáo là lỗ 21.138.948
Quý 2, cty em lãi 29.458.060 nhưng đã báo cáo là lãi 69.239.560 và đã chuyển lỗ 69.239.560
Quý 3, cty em lãi 62.789.767 (chưa báo cáo quý này).

Như vậy, cuối cùng thì tính đến cuối quý 3, cty em vẫn còn số lỗ chưa được chuyển là 1.686.276 nhưng quý 2 em đã chuyển lỗ nhiều hơn số thực tế. Vậy báo cáo thuế TNDN tạm tính quý 3 số lỗ cty em được chuyển là bao nhiêu?Phải điều chỉnh các Tờ Khai thuế TNDN tạm tính các quý trước như thế nào? Và quý 3 có phải đóng thuế TNDN không? Cám ơn cả nhà nhiều.

Ko điều chỉnh Quý I, II.
Trong Quý III này cho Lãi : 14.006.007 = 63.792.895+21.138.948-69.239.560-1.686.276
Số Lỗ chưa được chuyển vẫn còn đúng 1.686.276.
Thân !!!

[seovg]

Ðề: Báo cáo thuế TNDN tạm tính quý 3 và điều chỉnh như thế nào?

Thì vẫn báo cáo bình thường, cuối năm điều chỉnh là xong thôi mà

[dichvuseo001]

Ðề: Báo cáo thuế TNDN tạm tính quý 3 và điều chỉnh như thế nào?

Ko điều chỉnh Quý I, II.
Trong Quý III này cho Lãi : 14.006.007 = 63.792.895+21.138.948-69.239.560-1.686.276
Số Lỗ chưa được chuyển vẫn còn đúng 1.686.276.
Thân !!!

Nếu vậy thì phải điều chỉnh luôn khoản Doanh thu và Chi Phí phát sinh trong kỳ của chỉ tiêu 1 và 2 trên Tờ Khai thuế luôn hả?
-----------------------------------------------------------------------------------------

Thì vẫn báo cáo bình thường, cuối năm điều chỉnh là xong thôi mà

Báo cáo bình thường như thế nào hả bạn? Rồi cuối năm phải điều chỉnh như thế nào? Bạn nói rõ hơn giúp mình nhé. Thanks bạn.

[npd.fpt01]

Ðề: Báo cáo thuế TNDN tạm tính quý 3 và điều chỉnh như thế nào?

Tờ khai chỉ mang tính chất là tạm tính thôi mà.Bạn có thể vẫn khai quý này bình thường và chuyển số lỗ đúng nhất vào cuối năm quyết toán thì làm lại tất cho đúng.Muốn chắc ăn hơn bạn nên đến CQ thuế hỏi,họ sẽ hướng dẫn chi tiết và mình cứ thế mà làm.

[venus]

Ðề: Báo cáo thuế TNDN tạm tính quý 3 và điều chỉnh như thế nào?

Nếu vậy thì phải điều chỉnh luôn khoản Doanh thu và Chi Phí phát sinh trong kỳ của chỉ tiêu 1 và 2 trên Tờ Khai thuế luôn hả?
-----------------------------------------------------------------------------------------


Báo cáo bình thường như thế nào hả bạn? Rồi cuối năm phải điều chỉnh như thế nào? Bạn nói rõ hơn giúp mình nhé. Thanks bạn.

Doanh thu trong Quý III bạn vẫn để nguyên theo thực tế.
Phần chi phí bạn cho tăng lên 1 chút sao cho số Lãi trong Quý III chỉ còn 14.006.007đ.