Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 6 của 6
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Báo cáo thuế TNDN tạm tính quý 3 và điều chỉnh như thế nào?

    Công ty em thành lập được hơn 1 năm, hoạt động đã có lãi, sắp phải đóng thuế TNDN nên em đã kiểm tra đối chiếu lại sổ sách thì phát hiện ra sai sót tùm lum hết. Sai sót trên sổ sách thì không sao em đã điều chỉnh lại ổn rồi nhưng số liệu đã báo cáo thuế TNDN tạm tính của các quý thì chưa biết phải điều chỉnh như thế nào nữa, mong cả nhà giúp đỡ.

    Năm 2007, cty em lỗ 63.792895
    Quý 1, cty em lỗ 30.141.208 nhưng đã báo cáo là lỗ 21.138.948
    Quý 2, cty em lãi 29.458.060 nhưng đã báo cáo là lãi 69.239.560 và đã chuyển lỗ 69.239.560
    Quý 3, cty em lãi 62.789.767 (chưa báo cáo quý này).

    Như vậy, cuối cùng thì tính đến cuối quý 3, cty em vẫn còn số lỗ chưa được chuyển là 1.686.276 nhưng quý 2 em đã chuyển lỗ nhiều hơn số thực tế. Vậy báo cáo thuế TNDN tạm tính quý 3 số lỗ cty em được chuyển là bao nhiêu?Phải điều chỉnh các Tờ Khai thuế TNDN tạm tính các quý trước như thế nào? Và quý 3 có phải đóng thuế TNDN không? Cám ơn cả nhà nhiều.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Báo cáo thuế TNDN tạm tính quý 3 và điều chỉnh như thế nào?




    Trích dẫn Gửi bởi thanhthanh1
    Công ty em thành lập được hơn 1 năm, hoạt động đã có lãi, sắp phải đóng thuế TNDN nên em đã kiểm tra đối chiếu lại sổ sách thì phát hiện ra sai sót tùm lum hết. Sai sót trên sổ sách thì không sao em đã điều chỉnh lại ổn rồi nhưng số liệu đã báo cáo thuế TNDN tạm tính của các quý thì chưa biết phải điều chỉnh như thế nào nữa, mong cả nhà giúp đỡ.

    Năm 2007, cty em lỗ 63.792895
    Quý 1, cty em lỗ 30.141.208 nhưng đã báo cáo là lỗ 21.138.948
    Quý 2, cty em lãi 29.458.060 nhưng đã báo cáo là lãi 69.239.560 và đã chuyển lỗ 69.239.560
    Quý 3, cty em lãi 62.789.767 (chưa báo cáo quý này).

    Như vậy, cuối cùng thì tính đến cuối quý 3, cty em vẫn còn số lỗ chưa được chuyển là 1.686.276 nhưng quý 2 em đã chuyển lỗ nhiều hơn số thực tế. Vậy báo cáo thuế TNDN tạm tính quý 3 số lỗ cty em được chuyển là bao nhiêu?Phải điều chỉnh các Tờ Khai thuế TNDN tạm tính các quý trước như thế nào? Và quý 3 có phải đóng thuế TNDN không? Cám ơn cả nhà nhiều.
    Ko điều chỉnh Quý I, II.
    Trong Quý III này cho Lãi : 14.006.007 = 63.792.895+21.138.948-69.239.560-1.686.276
    Số Lỗ chưa được chuyển vẫn còn đúng 1.686.276.
    Thân !!!

  3. #3
    Ngày tham gia
    May 2017
    Bài viết
    31
    Ðề: Báo cáo thuế TNDN tạm tính quý 3 và điều chỉnh như thế nào?

    Thì vẫn báo cáo bình thường, cuối năm điều chỉnh là xong thôi mà

  4. #4
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    0
    Ðề: Báo cáo thuế TNDN tạm tính quý 3 và điều chỉnh như thế nào?




    Trích dẫn Gửi bởi Philosopher
    Ko điều chỉnh Quý I, II.
    Trong Quý III này cho Lãi : 14.006.007 = 63.792.895+21.138.948-69.239.560-1.686.276
    Số Lỗ chưa được chuyển vẫn còn đúng 1.686.276.
    Thân !!!
    Nếu vậy thì phải điều chỉnh luôn khoản Doanh thu và Chi Phí phát sinh trong kỳ của chỉ tiêu 1 và 2 trên Tờ Khai thuế luôn hả?
    -----------------------------------------------------------------------------------------



    Trích dẫn Gửi bởi tuyenpham
    Thì vẫn báo cáo bình thường, cuối năm điều chỉnh là xong thôi mà
    Báo cáo bình thường như thế nào hả bạn? Rồi cuối năm phải điều chỉnh như thế nào? Bạn nói rõ hơn giúp mình nhé. Thanks bạn.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    444
    Ðề: Báo cáo thuế TNDN tạm tính quý 3 và điều chỉnh như thế nào?

    Tờ khai chỉ mang tính chất là tạm tính thôi mà.Bạn có thể vẫn khai quý này bình thường và chuyển số lỗ đúng nhất vào cuối năm quyết toán thì làm lại tất cho đúng.Muốn chắc ăn hơn bạn nên đến CQ thuế hỏi,họ sẽ hướng dẫn chi tiết và mình cứ thế mà làm.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Báo cáo thuế TNDN tạm tính quý 3 và điều chỉnh như thế nào?




    Trích dẫn Gửi bởi thanhthanh1
    Nếu vậy thì phải điều chỉnh luôn khoản Doanh thu và Chi Phí phát sinh trong kỳ của chỉ tiêu 1 và 2 trên Tờ Khai thuế luôn hả?
    -----------------------------------------------------------------------------------------


    Báo cáo bình thường như thế nào hả bạn? Rồi cuối năm phải điều chỉnh như thế nào? Bạn nói rõ hơn giúp mình nhé. Thanks bạn.
    Doanh thu trong Quý III bạn vẫn để nguyên theo thực tế.
    Phần chi phí bạn cho tăng lên 1 chút sao cho số Lãi trong Quý III chỉ còn 14.006.007đ.

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •