Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?

[thoinay]

Ðề: Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?

Các bạn ui, cho mình hỏi với. Công ty mình mới thành lập, QI báo cáo ko có DT, chi có CP thôi. Nhưng mình kê CP còn thiếu. Lệch so với báo cáo tháng 1,2,3. Híc...ko hiểu sao nữa. QII mình làm bình thường...Vậy sai QI phải làm thế nào bi giờ:confuse1:

Tờ khai tạm tính là do DN tự tạm tính để nộp thôi, vấn dề quan trọng là cuối năm làm quyết toán, QI ,bạn không có DT, kê khai chi phí thiếu không sao cả,Quý II bạn làm các tháng 04,05,06 bình thường như tháng 01 .
Thân chào

[thanghadong]

Ðề: Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?

HI TD!!!
Mình cũng đang làm giải trình giống như bạn đây. Trước tiên mình làm tờ trình lên đội hỗ trợ tuyên truyền của Chi cục thuế nếu cty của TD thuộc Chi cục thuế quản lý. Làm theo hướng dẫn của học chính xác hơn.
Vì mỗi nơi hướng dẫn khác nhau mình làm bên Phú Nhuận hướng dẫn là căn cứ vào chi phí thực tế xác định số thuế TNDN tạm tính hàng quí mình nôpj theo tờ khai. Cuối năm nộp quyết toán BCTC khi đó mới xác định kết quả cuối cùng là bao nhiêu.
Có những cty thành lập quyết toán mấy năm rồi mà thuế vẫn chưa kiểm tra vì vậy bạn cứ căn cứ theo BCTC nộp số thuế còn lại của năm 2007. Còn 2008 bạn làm bình thường. Nhưng để có căn cứ sau này thanh tra kiểm tra, bạn làm tờ trình lên thuế hỏi xem vấn đề này họ giải quyết như thế nào chứ không cần làm giải trình. Nói chuyện với Cơ Quan thuế cần có văn bản.
Mình chỉ làm theo những gì mình đang làm có ai co ý kiến khác giup ban TD nha

[banghieuhopden]

Ðề: Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?

Các pác giúp em vấn đề này với!

EM đang làm Tờ khai tạm tính thuế TNDN QII, đang làm mới phát hiện Tờ khai TT QI bị sai. Do QI em xác định Sai tỷ lệ TN chịu thuế trên DT làm cho số thuế TT nộp QI tăng lên. Giờ làm Giải trình thế nào đây?

THuế TNDN Quý I là thuế TN tạm tính thôi, không sao cả. Quý II bạn vẫn làm bình thường.Cuối năm quyết tóan, thừa thiếu gì bạn điều chỉnh sau.
Thân!

[mathanhcong]

Ðề: Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?

theo tớ thì hãy làm tờ khai điều chỉnh theo mẫu số 01/KHBS trong phần mềm HTKK có đấy

[nguyenviet1008]

Ðề: Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?

theo tớ thì hãy làm tờ khai điều chỉnh theo mẫu số 01/KHBS trong phần mềm HTKK có đấy

Ở đây cái đáng nói là nhập vào bảng 01/KHBS thế nào cho đúng ấy?

[cocsuxanh]

Ðề: Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?

Ý kiến của mình cũng như các bạn khác thôi. Bạn cứ nộp thuế theo bảng tạm tính đi, mình nộp thừa chứ không phải nộp thiếu nên thuế không phạt đâu. Cuối năm mình quyết toán thuế điều chỉnh lại là xong.

[trangtrinoithat]

Ðề: Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?

_ Theo mình nghĩ sao TD không để nguyên như vậy , vì đây chỉ là tạm tính , cuối năm quyết toán một lần cho gọn
_ nếu Q1 có phát sinh số tiền nộp thuế thì cứ nộp thôi .
_ Còn phát sinh lỗ thì cứ lấy số Q1 ( mà TD đã nộp tờ khai ) chuyển qua Q2
_ cuối năm quyết toán thuế TNDN rồi làm lại số đúng .

Pác nói đúng rùi, việc nộp thuế TNDN ở đây là tạm tính thôi. Đã tính nhầm rùi thì kệ nó,không sao hết. Và tiếp tục làm quý 2 bình thường vì đến cuối năm còn làm quyết toán thuế TNDN nữa mà
Em hỏi bác thuế rùi đấy
-----------------------------------------------------------------------------------------

Hồi em mới vào làm đã thấy số tiền nợ thuế truyền kiếp từ mấy năm trước chuyển sang nên giờ ko xác định được là số tiền năm trước chuyển sang là bao nhiêu. Số tiền phát sinh thì có số lẻ, GĐ dồn lại nhiều nhiều rồi nộp khoảng 50trd hoặc 70trd, chấp nhận chịu phạt mà, loại thuế nào cũng vậy. Số tiền thuế TNDN này QI em vẫn chưa nộp, nếu để thế này thì số tiền phạt nộp chậm sẽ tăng. Nên năm nay em muốn kỳ nào rỏ ràng kỳ đó, rồi theo dõi cho dể dàng, chính xác kể cả số tạm tính này.

Bác chỉ cho em cách làm Giải trình đi, em làm rồi, bị báo Sai mà ko biết sửa chỗ nào? Cứ báo Sai chỗ Số Điều Chỉnh á!

Mình nghĩ cách tốt nhất là bạn cần phải dành một chút thời gian để xem lại báo cáo tài chính và các sổ sách liên quan trong các năm trước để tìm ra con số thuế phải nộp kia nó từ các loại thuế nào để tránh tình trạng sai sót. Và bạn nên nói với sếp đừng để ùn thuế lên như thế mới nộp sẽ không tốt
Thân!

[truong coi]

Ðề: Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?

Theo mình nghĩ thì bạn nên để nguyên như vậy, ko cần phải điều chỉnh đâu. vì đây chỉ là thuế tạm tính thôi. đến cuối năm quyết toán chính xác.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Quan trọng là con số cuối năm chính xác. sau đó bạn lấy số đó trừ đi số đã tạm nộp thì sẽ ra phần chênh lệch.

[YoeFlash]

Ðề: Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?

Vấn đề này TD đã giải quyết ổn thoả. Bạn nào chư biết thì alo TD chỉ cho! TD hỏi pác thuế nhập PM thế nào pác ấy cũng pó tay, đành bảo TD làm theo mẫu ở ngoài vậy, giải trình không có mã vạch đó.

[hoaian]

Ðề: Làm giải trình Thuế TNDN thế nào?

Phần này rất khó, tuỳ từng chi cục thuế và tuỳ từng người hay doanh nghiệp mà giải trình khác nhau