Căn cứ tính số tiền thuế TNDN nộp thừa????

[Tienichtours]

Chào các anh chị! Em đang có một vấn đề rất băn khoăn, mong các anh chị giúp em giải đáp.
- Năm 2007, Cty em lỗ 170 triệu (Tờ khai quyết toán thuế TNDN có kèm theo Phụ lục số 1 (a) - Kế hoạch chuyển lỗ).
- Trong năm 2007, Số tiền thuế TNDN tạm tính các quý cty đã nộp là: 5.000.000đ.
- Nhưng khi em làm tờ khai thuế TNDN quý II/2008 - Số thuế phải nộp là: 3.500.000đ, sau khi đối chiếu, cán bộ quản lý thuế nói: "Số tiền thuế TNDN cty nộp thừa năm 2007 là: 300.000đ". Vậy bây giờ, số còn lại quý II/2008, cty em phải nộp là: 3.500.000đ - 300.000đ = 3.200.000đ.
- Em có thắc mắc là số tiền 300.000đ thừa ở đâu, cán bộ QL nói chưa tìm đc thừa ở đâu, chỉ biết trên máy báo vậy, và nói em cứ về đối chiếu giữa số liệu tờ khai và giấy nộp tiền là ra số thừa.
- Em đã xem lại và thấy khớp, cty đã nộp thừa năm 2007 là: 5.000.000đ.
- Vậy, em muốn hỏi, số liệu quyết toán 2007 đó có được bên thuế thừa nhận không hay chỉ là báo cáo để đó, chờ đến khi quyết toán??? Và nếu có thì năm 2007, cty em lỗ, thì số tiền nộp thừa sẽ là 5.000.000đ, nhưng sao cán bộ nói chỉ có:confuse1:

View more random threads:

• Khác biệt trong ghi nhận chi phí giữa thuế và kế toán
• Chi nhánh chưa đi vào SX thì có làm quyết toán không?
• Nộp dư thuế TNDN, có được cấn trừ hay không?
• hạch toán giảm 30% thuế TNDN nhu­­ thế nào?
• Thuế TNDN sau 3 năm hoặt động
• Lam sai to khai thue TNDN Tam tinh
• tờ khai TNDN tạm tính
• Lại là thuế TNDNQ4.07
• Miễn thuế TNDN cho công ty phần mềm?
• Phần thu nhập khác thể hiện thế nào trên tờ khai 03 khi DN đang hưởng ưu đãi thuế suất?

[vietkanpy]

Ðề: Căn cứ tính số tiền thuế TNDN nộp thừa????

cán bộ QL nói chưa tìm đc thừa ở đâu, chỉ biết trên máy báo vậy, và nói em cứ về đối chiếu giữa số liệu tờ khai và giấy nộp tiền là ra số thừa.
- Em đã xem lại và thấy khớp, cty đã nộp thừa năm 2007 là: 5.000.000đ.

Em hãy đưa Hồ sơ quyết toán thuế và các chứng từ ( giấy nộp tiền ) nộp thuế năm 2007 lên gặp thuế để chứng minh là em đúng. Chắc bên thuế có sự nhầm lẫn nào đó thôi. Không việc j phải lo lắng đâu e.
Bên thuế cũng đã yêu cầu e làm thế rồi mà.