Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 25
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Lại là thuế TNDNQ4.07

    Công ty em Q1,2,3.07 đều lỗ , doanh thu chủ yếu là Q4.07,em không nộp tờ tạm tính thuế TNDNQ3.07, cán bộ thuế nói nộp Q4.07 thôi cũng được,nhưng em đang băn khoăn , đầu Q4.07 em đã nộp tiền thuế TNDNQ4, vào kho bạc theo tờ khai thuế TNDN tạm tính từ hồi đầu năm rồi , vậy bây giờ phải làm như thế nào được ạ?

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07




    Trích dẫn Gửi bởi Sẻ con
    Công ty em Q1,2,3.07 đều lỗ , doanh thu chủ yếu là Q4.07,em không nộp tờ tạm tính thuế TNDNQ3.07, cán bộ thuế nói nộp Q4.07 thôi cũng được,nhưng em đang băn khoăn , đầu Q4.07 em đã nộp tiền thuế TNDNQ4, vào kho bạc theo tờ khai thuế TNDN tạm tính từ hồi đầu năm rồi , vậy bây giờ phải làm như thế nào được ạ?
    1.Bạn vẫn làm tờ khai tạm tính thuế TNDN cho quý 4/07.
    2.Nếu quý 4 này phần lời tạm tính > số tiền đã tạm nộp đầu quý thì bạn nộp thêm fần doi ra đó.
    3.Sang đầu năm 08 thì sẽ làm tờ khai tạm tính thuế TNDN theo quý, đã bỏ tờ khai tạm tính theo năm rồi. Tức là quý nào lời mới nộp thuế, ko lời thì thui. Cuối năm làm Quyết toán thì tổng hợp lại.
    4.Hết.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07

    Bạn phải tính ra doanh thu của công ty trong năm để lập tờ khai Quyết toán thuế TNDN, Q4 đã làm tờ khai tạm nộp thuế TNDN rồi thì bây giờ lập tờ khai Quyết toán thuế TNDN tính ra số thuế phải nộp trong năm, trừ đi số thuế đã nộp nếu còn thiếu thì ta nộp tiếp vào KBNN, nếu số tạm nộp lớn hơn số thuế phải nộp thì được cơ quan thuế chuyển vào quý sau.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    32
    Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07




    Trích dẫn Gửi bởi Siu_nhưn
    1.Bạn vẫn làm tờ khai tạm tính thuế TNDN cho quý 4/07.
    2.Nếu quý 4 này phần lời tạm tính > số tiền đã tạm nộp đầu quý thì bạn nộp thêm fần doi ra đó.
    3.Sang đầu năm 08 thì sẽ làm tờ khai tạm tính thuế TNDN theo quý, đã bỏ tờ khai tạm tính theo năm rồi. Tức là quý nào lời mới nộp thuế, ko lời thì thui. Cuối năm làm Quyết toán thì tổng hợp lại.
    4.Hết.
    3quý đầu lỗ , số tiền thuế tạm nộp mình đã nộp kê vào đâu?

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07




    Trích dẫn Gửi bởi Sẻ con
    3quý đầu lỗ , số tiền thuế tạm nộp mình đã nộp kê vào đâu?
    TK 3334. Vẫn còn treo lơ lửng ở đấy. Đợi đến quyết toán TNDN 07 rồitính tiếp Sẻ ạ.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    1
    Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07




    Trích dẫn Gửi bởi Siu_nhưn
    TK 3334. Vẫn còn treo lơ lửng ở đấy. Đợi đến quyết toán TNDN 07 rồitính tiếp Sẻ ạ.
    Treo ư , rồi chờ hoàn ư , hu

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07




    Trích dẫn Gửi bởi Sẻ con
    3quý đầu lỗ , số tiền thuế tạm nộp mình đã nộp kê vào đâu?
    Bạn cho lỗ 3 quý đầu vào chỉ tiêu số 15: " lỗ được chuyển trong kỳ".

  8. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    3
    Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07

    Ủa được cho khoản lỗ 3 quý đầu vào chỉ tiêu 15 ư? mình không biết về vấn đề này bạn chỉ minh với. Thanks!

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    5
    Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07




    Trích dẫn Gửi bởi antha
    Ủa được cho khoản lỗ 3 quý đầu vào chỉ tiêu 15 ư? mình không biết về vấn đề này bạn chỉ minh với. Thanks!
    theo mẫu 01A thông tưu 60 thì có mục chuyển lỗ mà bạn. Còn trên phần mềm thì không có. Nhưng sang năm 2008 phần mềm được nâng cấp giống với mẫu tt60.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07




    Trích dẫn Gửi bởi antha
    Ủa được cho khoản lỗ 3 quý đầu vào chỉ tiêu 15 ư? mình không biết về vấn đề này bạn chỉ minh với. Thanks!
    Cộng dồn số lỗ của 3 quý đầu và nhét vào chỉ tiêu 15. ok?

 

 
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •