Lại là thuế TNDNQ4.07

[mynghebaolong]

Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07

theo mẫu 01A thông tưu 60 thì có mục chuyển lỗ mà bạn. Còn trên phần mềm thì không có. Nhưng sang năm 2008 phần mềm được nâng cấp giống với mẫu tt60.

Cty mình đang dùng phần mền HTKK nhưng mẫu của phần mềm này khác so với mẫu của TT60 , phải làm sao đây bạn?

[thanhmaximum]

Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07

Cho mình hỏi với, đầu năm mình kê khai thuế TNDN tạm tính năm 2007 là lãi và mỗi tháng nộp 1triệu tiền thuế TNDN nhưng thực tế thì lỗ. Đến quý III mình lên xin tạm dừng nộp thuế TNDN nhưng cán bộ thuế không nghe, họ nói là cứ nộp theo số đã tạm tính đầu năm rồi đến khi quyết toán thì sẽ tính sau. Mình đã làm tờ khai quyết toán thuế TNDN hàng quý và muốn nộp theo số thực tế nhưng cán bộ cũng không nghe. Các bạn bảo cho mình với, cảm ơn các bạn rất nhiều.

[panda41]

Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07

Cho mình hỏi với, đầu năm mình kê khai thuế TNDN tạm tính năm 2007 là lãi và mỗi tháng nộp 1triệu tiền thuế TNDN nhưng thực tế thì lỗ. Đến quý III mình lên xin tạm dừng nộp thuế TNDN nhưng cán bộ thuế không nghe, họ nói là cứ nộp theo số đã tạm tính đầu năm rồi đến khi quyết toán thì sẽ tính sau. Mình đã làm tờ khai quyết toán thuế TNDN hàng quý và muốn nộp theo số thực tế nhưng cán bộ cũng không nghe. Các bạn bảo cho mình với, cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đưa cái TT 60 của BTC ra & hỏi mấy anh là vậy BTC ra cái thằng TT60 này để mang vô viện bảo tàng ngắm chơi hả :stretcher:

[phuongxoan]

Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07

cho em hỏi tiền nộp thuế GTGT có đưa vô chi phí hok ạ? sao lắm chi phí thế, lỗ đen thui roài

[Minhpham.vcu]

Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07

theo mẫu 01A thông tưu 60 thì có mục chuyển lỗ mà bạn. Còn trên phần mềm thì không có. Nhưng sang năm 2008 phần mềm được nâng cấp giống với mẫu tt60.

trời vừa update mẫu mới, lại chuyển bị update nữa à, nhưng cũng phải chứ không biết tính giảm trừ mấy khoản đã nộp vô ngân sách vào chỗ nào nếu cứ lấy theo tỷ lệ DT năm trước nhỉ.

Cty mình đang dùng phần mền HTKK nhưng mẫu của phần mềm này khác so với mẫu của TT60 , phải làm sao đây bạn?

Bạn cứ làm theo những gì cán bộ quản lý bảo là OK, có chi cục làm theo TT 60, có chi cục làm theo update HTKK nên họ bảo sao thì làm vậy đi.

Cho mình hỏi với, đầu năm mình kê khai thuế TNDN tạm tính năm 2007 là lãi và mỗi tháng nộp 1triệu tiền thuế TNDN nhưng thực tế thì lỗ. Đến quý III mình lên xin tạm dừng nộp thuế TNDN nhưng cán bộ thuế không nghe, họ nói là cứ nộp theo số đã tạm tính đầu năm rồi đến khi quyết toán thì sẽ tính sau. Mình đã làm tờ khai quyết toán thuế TNDN hàng quý và muốn nộp theo số thực tế nhưng cán bộ cũng không nghe. Các bạn bảo cho mình với, cảm ơn các bạn rất nhiều.

Cái này cũng tùy từng thống nhất của mỗi chi cục, theo mình thì có nơi họ vẫn bắt hoàn tất hết năm cho khoản tạm ước TNDN từ đầu năm để dễ quản lý, xong có nơi họ thực thi luôn TT60 thì lại chuyển từ Q3 làm theo thực tế phát sinh. Nên bạn phải tùy từng chi cục làm cho đúng và đủ, không nên chủ quan đâu.

[iseovip1]

Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07

cho em hỏi tiền nộp thuế GTGT có đưa vô chi phí hok ạ? sao lắm chi phí thế, lỗ đen thui roài

Sao tiền nộp thuế GTGT lại đưa vô chi phí? Có mỗi thuế môn bài là chi phí thôi. Còn thuế GTGT khi nộp thì định khoản là:
Nợ TK 33311 / Có TK 1111, 1121
Thuế GTGT đâu phải là chi phí.

[thaonguyenxanh_9x]

Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07

Sao tiền nộp thuế GTGT lại đưa vô chi phí? Có mỗi thuế môn bài là chi phí thôi. Còn thuế GTGT khi nộp thì định khoản là:
Nợ TK 33311 / Có TK 1111, 1121
Thuế GTGT đâu phải là chi phí.

ủa, vậy mang tiền đi nộp thuế nó hok phải là chi phí thì là cái gì?

[dinhmailam8]

Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07

ủa, vậy mang tiền đi nộp thuế nó hok phải là chi phí thì là cái gì?

Phần thuế GTGT được xem là nghĩa vụ, đâu tính vào chi phí được đâu mèo.

[nhoc]

Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07

cho em hỏi tiền nộp thuế GTGT có đưa vô chi phí hok ạ? sao lắm chi phí thế, lỗ đen thui roài

Meo xem cái này ở TT 134, những chi phí không hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế

2.27. Các khoản thuế:

a) Thuế GTGT của cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế;

b) Thuế thu nhập doanh nghiệp;

c) Thuế chuyển quyền sử dụng đất;

d) Thuế thu nhập cá nhân.

[chieuthubay]

Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07

ủa, vậy mang tiền đi nộp thuế nó hok phải là chi phí thì là cái gì?

Vậy theo meo thì em cho vào chi phí như thế nào?