Giúp em bài tập thuế TNDN với! Em cần gấp ạ

[whychicken123]

dn sản xuất trong năm tính thuế có tình hình sau:
1. donh thu bán hàng: 11 tỷ trong đó doanh thu bán hàng chịu thuế ttđb là 4,35 tỷ
2. chi mua vật tư: 5,5 tỷ (giá mua chưa có thuế gtgt)
3. khấu hao tscđ: 350 tr
4. các khoản chi cho con người:
- tiền lương 300 tr
- các khoản trích theo lương bhxh, bhyt, kpcđ, bhtn
- chi cho công nhân nghỉ mát: 20 tr
5. chi cho các hoạt động đầu tư xdcb: 100tr
6. chi phí qldn và bán hàng: 400tr
7. chi lương cho sáng lập viên (không tham gia trực tiếp vào điều hành cty): 120tr
8. chi giảm giá hàng bán là 50tr nhưng thực tế trong kỳ dn không có hàng giảm giá
9. vật tư tồn kho đầu năm là 200tr. vật tư tồn kho cuối năm là 100tr
10. các khoản thuế phải nộp trong năm:
- thuế môn bài: 850.000
- thuế đất: 1.250.000
yêu cầu: tính các loại thuế mà dn phải nộp biết thuế suất thuế gtgt là 10%, thuế suất thuế ttđb là 45%, thuế suất thuế tndn là 25%
em cảm ơn ạ!

View more random threads:

• hóa đơn về trước hàng về sau theo quyét định 15 và 48 định khoản có khác nhau k?
• Cho mình hỏi câu này về TSCĐ !!!
• báo cáo thực tập đề tài thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp
• anh chị giúp em vấn đề này với hix hix
• Xin giúp đỡ bài tập kế toán thương mại dịch vụ
• Các hảo huynh đệ giúp em mấy câu so sánh này với ạ:(
• làm hộ em cái bài kế toán hành chính sự nghiệp === > cần trong tối nay
• Cần người làm bài tập môn Tài chính doanh nghiệp
• ket chuyen thue gtgt
• hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa không nhập kho mà bán thẳng theo quyết định 48 như thế nào ạ?

[niemdamme23]

ðề: giúp em bài tập thuế tndn với! em cần gấp ạ

1. doanh thu bán hàng: 11 tỷ trong đó doanh thu bán hàng chịu thuế ttđb là 4,35 tỷ
+ thuế gtgt : 11.000*10% = 1.100
+ thuế ttđb : (4.350/(1+45%))*45% = 1.350
+ dt thuần : 11.000-1350 = 9.650

2. chi mua vật tư: 5,5 tỷ (giá mua chưa có thuế gtgt)
+ thuế gtgt đầu vào : 5.500*10% = 550
+ vật tư xuất dùng trong năm : 200 + 5.500 – 100 = 5.600

3. khấu hao tscđ: 350 tr
4. các khoản chi cho con người:
- tiền lương 300 tr
- các khoản trích theo lương bhxh, bhyt, kpcđ, bhtn : 300*23% = 69 tr
- chi cho công nhân nghỉ mát: 20 tr
5. chi cho các hoạt động đầu tư xdcb: 100tr
6. chi phí qldn và bán hàng: 400 tr
7. chi lương cho sáng lập viên (không tham gia trực tiếp vào điều hành cty): 120tr
8. chi giảm giá hàng bán là 50tr nhưng thực tế trong kỳ dn không có hàng giảm giá
9. vật tư tồn kho đầu năm là 200tr. vật tư tồn kho cuối năm là 100tr
10. các khoản thuế phải nộp trong năm:
- thuế môn bài: 850.000 = 0,85 tr
- thuế đất: 1.250.000 = 1,25 tr

+ thuế gtgt phải nộp : 1.100 – 550 = 550
+ thuế ttđb : 1.350
+ thuế tndn :
- tổng doanh thu thuần : 9.650
- các khoản chi phí được trừ khi tính thuế tndn:
+ vật tư xuất dùng
+ khấu hao
+tiền lương (trừ lương của sáng lập viên không tham gia trực tiếp vào điều hành cty, tiền cho cn nghỉ mát)
+ bhxh
+ qldn và bán hàng
+thuế môn bài
+ thuế đất
5.600 + 350 + 300 + 69 + 400 + 0,85 + 1,25 = 6.721,1
- thu nhập chịu thuế : 9.650 - 6.721,1 = 2.928,9
- thuế tndn : 2.928,9*25% = 732,225

[truongnx]

ðề: giúp em bài tập thuế tndn với! em cần gấp ạ

giải hay lắm bạn

[muabandienthoai]

ðề: giúp em bài tập thuế tndn với! em cần gấp ạ

cho em hỏi bài 1 có chi quảng cáo sao không *10% giống bài 2 ạ? và bài 1 có cộng trích dự phòng nợ khó đòi vào chi phí được trừ còn bài 2 thì không cộng?

[seo_bds]

ðề: giúp em bài tập thuế tndn với! em cần gấp ạ

em cám ơn nhiều lắm ah:x

[nguoidoi893]

ðề: giúp em bài tập thuế tndn với! em cần gấp ạ

khi bán hàng cho cửa hàng miễn thuế thì có tính thuế vat và thuế xuẫt khau ko ạ. theo em là có tính thue xk nhưng lam bail tap this ko thấy đề cho thuế xuất thuế xuất thuế xk đâu hết. các anh chị giải thích dùm em với

[tapcuoinet]

anh (chị) nào giúp em bài kt của e với ah? e cảm ơn ah sắp phải nộp rồi nhưng tính ko ra

tài liệu của một dn x quý iv/n như sau ( dvt:đồng)
1. doanh thu bán hàng : 6000.000.000 trong đó:
- dt chịu thuế ttđb là 200.000.000
- còn lại là dt chịu vat.
2. chi mua vật tư, hàng hóa : 650.000.000
3. các khoản cp trực tiếp :30.000.000
4. các khoản cp bán hàng :10.000.000
5. các khoản cpql dn : 10.000.000
6. lãi đầu tư chứng khoán : 5.000.000
7. dn phải chịu các khoản thuế sau:
- thuế ttđb ts 55%
- vat : 10%
- thuế tndn : 25% (tính theo công thức: số thuế tndn phải nộp = tn chịu thuế x t.suất
trong đó
tn chịu thuế = dt chịu thuế - cp hợp lý - thuế khác + lãi phụ)
- thuế khác là : 10.000.000
biết : - bỏ qua chênh lệch hàng hóa, tồn kho và trượt giá.
- thuế ttđb đầu vào đc khấu trừ là : 100.000.000
- thuế vat đầu vào được khấu trừ là : 40.000.000
yêu cầu : 1. tính tổng thuế nộp nsnn.
2. lãi sau thuế?

[cokhinao]

ðề: giúp em bài tập thuế tndn với! em cần gấp ạ

về mình xem lại cách giải bạn này