Chủ đề: Hỏi 131-331 cùng 1 khách hàng
-
10-21-2009, 04:23 PM #1Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Hỏi 131-331 cùng 1 khách hàng
em có cái này muốn nhờ cả nhà mình giúp đỡ
tình hình là công ty em có 1 nghiệp vụ như sau:
tháng 7 xuất hóa đơn tiền điện thu đơn vị a sử dụng nhờ (do bên họ ko bắt công tơ điện riêng) 30đ,
nhưng đến thời điểm xuất hóa đơn cty mình vẫn còn nợ đơn vị a 100đ, khoản tiền này do bên a làm dịch vụ theo hợp đồng cho bên mình nên mình phải trả.
thì theo nguyên tắc mình phải hạch toán thế này
nợ 131 30đ
có 711, 3331 30đ
sau đó, bù trừ công nợ 131 và 331 của đơn vị a
nợ 331 30đ
có 131 30đ
hay là, có thể ko hạch toán như trên mà hạch toán trực tiếp vào 331 như thế náy có được ko
nợ 331 30đ
có 711, 3331 30đ
nghiệp vụ nào là đúng, hoặc theo kinh nghiệm thì nên chọn nv nào, vì sao?View more random threads:
- help!!!! Chiết khấu và quà tặng được hưởng cấn trừ công nợ phải trả
- khách hàng nước ngoài ứng trước tiền mua hàng?
- xuất trả hàng cần chứng từ gì khi chuyển hàng ra cảng?
- Trả trước tiền mua hàng
- mua đôla Sing thanh toán cho khoản nợ đôla Mĩ
- Đối trừ công nợ, GẤP GẤP
- ghi sổ phải thu khách hàng như thế nào cho hợp lý
- Giúp tôi làm công thức khó này với
- CÓ ĐƯỢC HẠCH TOÁN BÙ TRỪ KHÔNG?
- Trả tiền hàng hộ 1 cty khác hạch toán như thế nào?
-
10-21-2009, 04:33 PM #2Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
ðề: hỏi 131-331 cùng 1 khách hàng
Gửi bởi kinh81
khi nhận hóa đơn tiền điẹn của cty điện lực:
n627,641,642
n138a(khoản chi hộ cho a)
n1331
c111,112,331
khi xuất hóa đơn lại cho đơn vị a:
n331a
c138a
c33311
-
10-21-2009, 04:39 PM #3Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
ðề: hỏi 131-331 cùng 1 khách hàng
Gửi bởi kinh81
-
10-21-2009, 04:48 PM #4Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 1
ðề: hỏi 131-331 cùng 1 khách hàng
nguyên văn bởi kinh81
em có cái này muốn nhờ cả nhà mình giúp đỡ
tình hình là công ty em có 1 nghiệp vụ như sau:
tháng 7 xuất hóa đơn tiền điện thu đơn vị a sử dụng nhờ (do bên họ ko bắt công tơ điện riêng) 30đ,
nhưng đến thời điểm xuất hóa đơn cty mình vẫn còn nợ đơn vị a 100đ, khoản tiền này do bên a làm dịch vụ theo hợp đồng cho bên mình nên mình phải trả.
thì theo nguyên tắc mình phải hạch toán thế này
nợ 131 30đ
có 511, 3331 30đ
sau đó, bù trừ công nợ 131 và 331 của đơn vị a
nợ 331 30đ
có 131 30đ
hay là, có thể ko hạch toán như trên mà hạch toán trực tiếp vào 331 như thế náy có được ko
nợ 331 30đ
có 511, 3331 30đ
nghiệp vụ nào là đúng, hoặc theo kinh nghiệm thì nên chọn nv nào, vì sao?
sai rồi
phải ghi là :
nợ tk138
có tk 111
bạn linh_cuchuoi có được khấu trừ thuế ko mà dám hạch toán thêm thuế !
khí mua hàng bạn vẫn hạch toán bình thường
nợ tk 156..........
nợ tk 133
có tk 331
đến khí thanh toán ta tiến hành bù trừ
nợ tk 331
có tk 138
có tk 111.112
-
10-21-2009, 04:52 PM #5Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
ðề: hỏi 131-331 cùng 1 khách hàng
Gửi bởi duduong_86
-
10-21-2009, 04:58 PM #6Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
ðề: hỏi 131-331 cùng 1 khách hàng
nhầm, xin lỗi nhé, là 711. đơn vị mình ko kinh doanh điện, chỉ cho đơn vị a sử dụng ké thôi. mình vẫn xuất hóa đơn có thuế gtgt được chứ, thank!
tại sao mình ko đưa vào 131 mà phải là 138, vì tháng nào cũng phải thu họ mà (1 năm thu đúng 12 lần, 12 tháng)
-
11-05-2009, 12:07 AM #7Junior Member
- Ngày tham gia
- Dec 2015
- Bài viết
- 0
ðề: hỏi 131-331 cùng 1 khách hàng
công ty ban không là công ty kd điện thì làm sao mà xuất hoá đơn được. bạn phải hạch toán vào chi phí chứ
Sự ra đời của các thiết bị công nghệ – khoa học tiền tiến đã tạo tiền đề thúc đẩy nền kinh tế, từng lớp phát triển hơn. Những thiết bị, ứng dụng này tương trợ con người giải quyết công việc mau...
Bàn luận nhiều tác động tích cực của công nghệ thông tin cho con người